|
Órgão
|
26429 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158642 - IFG- SENADOR CANEDO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158642 - IFG- SENADOR CANEDO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00003/2020
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
151895 - IFSUL/CAVG
|
|
Número da Compra
|
00003/2019
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
|
Processo
|
23723.000264/2020-65
|
|
Objeto
|
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS
|
|
Informações Complementares
|
CONTRATO 03/2020 IFG-SENADOR CANEDO - ADESÃO (GOIÁ...
|
|
Vig. Início
|
10/07/2020
|
|
Vig. Fim
|
10/07/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 22.288,34
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.857,36
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 66.864,96
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
10/06/2020
|
00003/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23723.000264/2020-65
|
10/07/2020
|
10/07/2021
|
22.288,34
|
12
|
1.857,36
|
|
21/06/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO N.º 03/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES ACIMA QUALIFICADAS EM 10/06/2020, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA, NA FORMA DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666/93. VIGÊNCIA DE 10/07/2021 A 10/07/2022.
|
10/07/2021
|
10/07/2022
|
22.288,34
|
12
|
1.857,36
|
|
09/05/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
SEGUNDA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2020, FIRMADO ENTRE AS PARTES ACIMA QUALIFICADAS EM 10/06/2020, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA, NA FORMA DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666/93, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, PARA O PERÍODO DE 10/07/2022 A 10/07/2023.
|
10/07/2022
|
10/07/2023
|
22.288,34
|
12
|
1.857,36
|
|
30/05/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 03/2020, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 10/07/2023 E TÉRMINO EM 10/07/2024. PROCESSO 23723.000264/2020-65.
|
10/07/2023
|
10/07/2024
|
22.288,34
|
12
|
1.857,36
|
|
21/06/2024
|
00004/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO VIGÊNCIA CONTRATO Nº 03 DE 2020, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULO OFICIAIS DO CÂMPUS SENADOR CANEDO.
|
10/07/2024
|
10/07/2025
|
22.288,34
|
12
|
1.857,36
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158642
|
2023NE000007
|
L0003P9923N - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
11.144,04
|
702,90
|
0,00
|
10.441,14
|
702,90
|
0,00
|
0,00
|
702,90
|
|
158642
|
2024NE000001
|
L0003P9923N - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
10.287,96
|
3.063,62
|
35,68
|
7.188,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158642
|
2021NE000015
|
L0003P9923N - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.856,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
3.712,68
|
1.856,34
|
1.856,34
|
0,00
|
|
158642
|
2022NE000019
|
L0003P9923N - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.071,96
|
0,00
|
0,00
|
2.616,07
|
4.765,98
|
2.310,09
|
2.310,09
|
145,80
|
|
158642
|
2025NE000008
|
L0003P9923N - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.488,18
|
0,00
|
0,00
|
1.488,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2776434
|
2025-03-01
|
23723.000264/2020-65
|
2025-03-26
|
666.27
|
|
2836286
|
2025-04-01
|
23723.000264/2020-65
|
2025-04-04
|
240.30
|
|
2721498
|
2025-02-01
|
23723.000264/2020-65
|
2025-03-26
|
581.61
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÓLEO DIESEL
|
4000
|
3.3632
|
13452.8000
|
|
Material
|
ÓLEO DIESEL
|
1000
|
3.4701
|
3470.1000
|
|
Serviço
|
ADMINISTRAÇÃO - COBRANÇA
|
12
|
0.0001
|
0.0012
|
|
Material
|
GASOLINA COMUM
|
1200
|
4.4712
|
5365.4400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.922.651-**
|
ANA CRISTINA DE ASSIS MARÇAL
|
Gestor
|
|
***.070.501-**
|
AUGUSTO MARTINS FERREIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.993.434-**
|
THOMMAS MAGNO DE ARAUJO SANTOS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.061.991-**
|
GLACIANO MAIA FERNANDES
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
