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Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
257039 - DSEI/CUIABA
|
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257039 - DSEI/CUIABA
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000124
|
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PNCP
|
Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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257039 - DSEI/CUIABA
|
|
Número da Compra
|
90004/2026
|
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Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
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Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
12.514.719/0001-20 - ONIX COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
|
|
Processo
|
25049.001732/2024-77
|
|
Objeto
|
A PRESENTE ATA TEM POR OBJETO O REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS E PARA OPERACIONALIZAÇÃO DAS MANUTENÇÕES EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ADSTRITAS DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA CUIABÁ, ESPECIFICADO(S) NO(S) TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO 1 DO EDITAL DE LICITAÇÃO N.º 90004/2026, QUE É PARTE INTEGRANTE DESTA ATA, ASSIM COMO AS PROPOSTAS CUJOS PREÇOS TENHAM SIDO REGISTRADOS, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO.
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Informações Complementares
|
25703905900042026 - UASG Minuta: 257039
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|
Vig. Início
|
09/07/2026
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 45.913,75
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 45.913,75
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
09/07/2026
|
2026NE000124
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000124 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25049.001732/2024-77
|
09/07/2026
|
31/12/2026
|
45.913,75
|
1
|
45.913,75
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257039
|
2026NE000124
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
43.473,83
|
36.934,71
|
48,81
|
6.490,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000124
|
2026-08-10
|
25049.001732/2024-77
|
2026-08-26
|
2325.24
|
|
000.155
|
2026-08-27
|
25049.001732/2024-77
|
2026-09-14
|
2834.16
|
|
000.170
|
2026-09-01
|
25049.001732/2024-77
|
2026-10-05
|
186.60
|
|
000.176
|
2026-09-03
|
25049.001732/2024-77
|
2026-10-05
|
1193.12
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
VÁLVULA ESCOAMENTO
|
50
|
3.97
|
198.5000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
40
|
28.99
|
1159.6000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
25
|
35.77
|
894.2500
|
|
Material
|
TAMPÃO CONEXÃO
|
50
|
0.69
|
34.5000
|
|
Material
|
TAMPÃO CONEXÃO
|
50
|
0.93
|
46.5000
|
|
Material
|
TAMPÃO CONEXÃO
|
50
|
1.51
|
75.5000
|
|
Material
|
PLUG TUBO
|
50
|
2.28
|
114.0000
|
|
Material
|
ANEL BORRACHA
|
15
|
4.27
|
64.0500
|
|
Material
|
VASO SANITÁRIO
|
30
|
299.52
|
8985.6000
|
|
Material
|
VASO SANITÁRIO
|
10
|
447.79
|
4477.9000
|
|
Material
|
CAIXA DESCARGA
|
30
|
39.22
|
1176.6000
|
|
Material
|
VÁLVULA ESCOAMENTO
|
30
|
9.99
|
299.7000
|
|
Material
|
CAIXA SIFONADA
|
10
|
25.79
|
257.9000
|
|
Material
|
CAIXA SIFONADA
|
15
|
12.44
|
186.6000
|
|
Material
|
CAIXA SIFONADA
|
10
|
34.99
|
349.9000
|
|
Material
|
ESPUDE VASO SANITÁRIO
|
30
|
4.74
|
142.2000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
20
|
3.99
|
79.8000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
20
|
7.59
|
151.8000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
20
|
18.99
|
379.8000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
20
|
4.29
|
85.8000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
20
|
11.77
|
235.4000
|
|
Material
|
SUMIDOURO
|
2
|
1446.59
|
2893.1800
|
|
Material
|
VÁLVULA ESCOAMENTO
|
40
|
10.72
|
428.8000
|
|
Material
|
SUMIDOURO
|
2
|
2343.99
|
4687.9800
|
|
Material
|
SUMIDOURO
|
2
|
3442.99
|
6885.9800
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
10
|
23.7
|
237.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
10
|
6.29
|
62.9000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
10
|
3.34
|
33.4000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
10
|
7.99
|
79.9000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
10
|
4.57
|
45.7000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
10
|
2.44
|
24.4000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
10
|
4.02
|
40.2000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
10
|
7.69
|
76.9000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
30
|
4.99
|
149.7000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
10
|
16.05
|
160.5000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
10
|
16.6
|
166.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
10
|
16.96
|
169.6000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
10
|
10.89
|
108.9000
|
|
Material
|
LAVATÓRIO MÃOS
|
15
|
198.99
|
2984.8500
|
|
Material
|
SIFÃO
|
200
|
4.88
|
976.0000
|
|
Material
|
TANQUE LAVAR ROUPA
|
0
|
0
|
0.0000
|
|
Material
|
TANQUE LAVAR ROUPA
|
8
|
149.14
|
1193.1200
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
8
|
14.99
|
119.9200
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
10
|
13.94
|
139.4000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
30
|
6.39
|
191.7000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
10
|
13.98
|
139.8000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
30
|
8.59
|
257.7000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
50
|
10.24
|
512.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
40
|
12.87
|
514.8000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
40
|
19.94
|
797.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
