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Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
257039 - DSEI/CUIABA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257039 - DSEI/CUIABA
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000125
|
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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257039 - DSEI/CUIABA
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|
Número da Compra
|
90004/2026
|
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Modalidade da Compra
|
Pregão
|
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
12.514.719/0001-20 - ONIX COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
|
|
Processo
|
25049.001732/2024-77
|
|
Objeto
|
A PRESENTE ATA TEM POR OBJETO O REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS E PARA OPERACIONALIZAÇÃO DAS MANUTENÇÕES EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ADSTRITAS DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA CUIABÁ, ESPECIFICADO(S) NO(S) TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO 1 DO EDITAL DE LICITAÇÃO N.º 90004/2026, QUE É PARTE INTEGRANTE DESTA ATA, ASSIM COMO AS PROPOSTAS CUJOS PREÇOS TENHAM SIDO REGISTRADOS, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO.
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Informações Complementares
|
25703905900042026 - UASG Minuta: 257039
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|
Vig. Início
|
09/07/2026
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 23.643,31
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 23.643,31
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
09/07/2026
|
2026NE000125
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000125 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25049.001732/2024-77
|
09/07/2026
|
31/12/2026
|
23.643,31
|
1
|
23.643,31
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257039
|
2026NE000125
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
23.643,31
|
17.761,11
|
199,51
|
5.682,69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.125
|
2026-08-10
|
25049.001732/2024-77
|
2026-08-26
|
1407.25
|
|
000.214
|
2026-09-22
|
25049.001732/2024-77
|
2026-10-01
|
689.30
|
|
000.177
|
2026-09-03
|
25049.001732/2024-77
|
2026-10-05
|
2087.65
|
|
000.158
|
2026-08-27
|
25049.001732/2024-77
|
2026-09-14
|
1698.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
10
|
4.99
|
49.9000
|
|
Material
|
ANEL VEDAÇÃO
|
60
|
4.05
|
243.0000
|
|
Material
|
ASSENTO VASO SANITÁRIO
|
50
|
34.87
|
1743.5000
|
|
Material
|
ABRAÇADEIRA
|
10
|
4.99
|
49.9000
|
|
Material
|
ABRAÇADEIRA
|
10
|
9.98
|
99.8000
|
|
Material
|
ABRAÇADEIRA
|
10
|
11.24
|
112.4000
|
|
Material
|
ABRAÇADEIRA
|
30
|
3.99
|
119.7000
|
|
Material
|
ABRAÇADEIRA
|
30
|
1.62
|
48.6000
|
|
Material
|
ABRAÇADEIRA
|
200
|
0.59
|
118.0000
|
|
Material
|
ABRAÇADEIRA
|
100
|
1.59
|
159.0000
|
|
Material
|
ABRAÇADEIRA
|
100
|
0.52
|
52.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
10
|
11.99
|
119.9000
|
|
Material
|
ABRAÇADEIRA
|
100
|
0.94
|
94.0000
|
|
Material
|
ABRAÇADEIRA
|
100
|
1.41
|
141.0000
|
|
Material
|
ABRAÇADEIRA
|
100
|
1.26
|
126.0000
|
|
Material
|
ABRAÇADEIRA
|
30
|
6.54
|
196.2000
|
|
Material
|
BASE RELÉ FOTOELÉTRICO ILUMINAÇÃO
|
5
|
19.49
|
97.4500
|
|
Material
|
CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL
|
300
|
4.11
|
1233.0000
|
|
Material
|
CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL
|
1200
|
0.73
|
876.0000
|
|
Material
|
FIO ELETRICO
|
200
|
4.11
|
822.0000
|
|
Material
|
CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL
|
200
|
17.12
|
3424.0000
|
|
Material
|
CABO LÓGICO BLINDADO
|
4
|
494.99
|
1979.9600
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
10
|
13.13
|
131.3000
|
|
Material
|
CABO TELEFÔNICO
|
50
|
1.26
|
63.0000
|
|
Material
|
CAIXA PASSAGEM
|
5
|
77.99
|
389.9500
|
|
Material
|
CAIXA PASSAGEM
|
150
|
0.56
|
84.0000
|
|
Material
|
CAIXA PASSAGEM
|
60
|
0.99
|
59.4000
|
|
Material
|
CONECTOR CABO PAR TRANÇADO
|
50
|
5.99
|
299.5000
|
|
Material
|
CONECTOR DERIVAÇÃO
|
20
|
8.73
|
174.6000
|
|
Material
|
CONECTOR ELÉTRICO
|
30
|
26.64
|
799.2000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
20
|
1.49
|
29.8000
|
|
Material
|
DISJUNTOR BAIXA TENSÃO
|
50
|
5.06
|
253.0000
|
|
Material
|
ELETRODUTO
|
50
|
22.47
|
1123.5000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
10
|
11.18
|
111.8000
|
|
Material
|
ELETRODUTO
|
50
|
19.03
|
951.5000
|
|
Material
|
ELETRODUTO
|
300
|
1.35
|
405.0000
|
|
Material
|
ELETRODUTO
|
100
|
8.63
|
863.0000
|
|
Material
|
TRINCO
|
10
|
30.99
|
309.9000
|
|
Material
|
TRINCO
|
10
|
17.98
|
179.8000
|
|
Material
|
FITA ISOLANTE ELÉTRICA
|
200
|
1.55
|
310.0000
|
|
Material
|
FITA ISOLANTE ELÉTRICA
|
60
|
3.91
|
234.6000
|
|
Material
|
CONECTOR ATERRAMENTO
|
10
|
16.98
|
169.8000
|
|
Material
|
GRAMPO PARA CABO
|
10
|
8.49
|
84.9000
|
|
Material
|
CONECTOR ATERRAMENTO
|
10
|
25.95
|
259.5000
|
|
Material
|
TUBO DESCARGA
|
20
|
22.99
|
459.8000
|
|
Material
|
CONECTOR
|
10
|
18.49
|
184.9000
|
|
Material
|
HASTE ATERRAMENTO
|
20
|
37.96
|
759.2000
|
|
Material
|
TUBO PVC ROSCÁVEL
|
5
|
244.7
|
1223.5000
|
|
Material
|
TUBO PLÁSTICO
|
15
|
41.97
|
629.5500
|
|
Material
|
TUBO PLÁSTICO
|
15
|
51.83
|
777.4500
|
|
Material
|
TUBO PVC SOLDÁVEL
|
5
|
83.31
|
416.5500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
