|
Órgão
|
26235 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153052 - UFGO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153052 - UFGO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE001004
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153052 - UFGO
|
|
Número da Compra
|
90121/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
36.242.997/0001-33 - BELLA DISTRIBUIDORA E SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA
|
|
Processo
|
23070.059516/2025-07
|
|
Objeto
|
PROT.:1101(424,30){SRP 1568/2026:}$ - CAMPUS FIRMINOPOLIS.
OBS.: PR 90121/2025 - UFG.
AUTORIZACAO PROAD 6172645.
|
|
Informações Complementares
|
15305205901212025 - UASG Minuta: 153052
|
|
Vig. Início
|
06/05/2026
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 424,30
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 424,30
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
06/05/2026
|
2026NE001004
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001004 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.059516/2025-07
|
06/05/2026
|
31/12/2026
|
424,30
|
1
|
424,30
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153052
|
2026NE001004
|
M0000G6000N - ENSINO SUPERIOR - AQUISICAO DE MATERIAIS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
424,30
|
0,00
|
0,00
|
424,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
15509
|
2026-07-01
|
23070.037953/2026-42
|
2026-07-29
|
424.30
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FRIOS
|
3
|
21
|
63.0000
|
|
Material
|
OVO
|
12
|
9
|
108.0000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
6
|
31.8
|
190.8000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
2
|
31.25
|
62.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
