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Órgão
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26448 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO P...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158718 - UNIFESSPA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158718 - UNIFESSPA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000263
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158718 - UNIFESSPA
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Número da Compra
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90057/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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41.622.110/0001-72 - N R TI SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA
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Processo
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23479.003769/2026-14
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Objeto
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EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO MATERIAIS DE TIC. PREGAO 90057/2025.
AUTORIZACAO OD DESPACHO N°12341/2026 - UORDES. PROCESSO 23479.003769/2026-14.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/06/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 187.751,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 187.751,00
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Valor Acumulado
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R$ 187.751,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/06/2026
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2026NE000263
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000263 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23479.003769/2026-14
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08/06/2026
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31/12/2026
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187.751,00
|
1
|
187.751,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158718
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2026NE000263
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M20RKG0100R - AGENDA DE CONTRATACOES
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
61.421,00
|
40.981,00
|
0,00
|
20.440,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
104
|
2026-07-20
|
23479.003769/2026-14
|
2026-07-30
|
10463.00
|
|
113
|
2026-08-12
|
23479.003769/2026-14
|
2026-08-28
|
9977.00
|
|
117
|
2026-09-01
|
23479.003769/2026-14
|
2026-10-14
|
5650.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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PEÇA / ACESSÓRIO - FIBRA ÓPTICA
|
3
|
299
|
897.0000
|
|
Material
|
CONJUNTO FERRAMENTAS
|
4
|
55
|
220.0000
|
|
Material
|
CONJUNTO PARA LIMPEZA
|
6
|
104
|
624.0000
|
|
Material
|
TESTADOR
|
3
|
73
|
219.0000
|
|
Material
|
BATERIA - COMPUTADOR
|
500
|
33
|
16500.0000
|
|
Material
|
ASPIRADOR PÓ - MICROCOMPUTADOR
|
10
|
229
|
2290.0000
|
|
Material
|
UNIDADE DISCO
|
50
|
349
|
17450.0000
|
|
Material
|
MULTÍMETRO
|
15
|
179
|
2685.0000
|
|
Material
|
CABO REDE COMPUTADOR
|
500
|
44
|
22000.0000
|
|
Material
|
CABO REDE COMPUTADOR
|
500
|
39
|
19500.0000
|
|
Material
|
CABO REDE COMPUTADOR
|
500
|
69
|
34500.0000
|
|
Material
|
CABO REDE COMPUTADOR
|
500
|
88
|
44000.0000
|
|
Material
|
DISCO RÍGIDO REMOVÍVEL
|
4
|
1099
|
4396.0000
|
|
Material
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FECHADURA BIOMETRICA
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30
|
749
|
22470.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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