|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200346 - SR/PF/BA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200346 - SR/PF/BA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000295
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200346 - SR/PF/BA
|
|
Número da Compra
|
00094/2026
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
62.583.921/0001-81 - 62.583.921 MARCIELA SATURNINO DA SILVA NASCIMENTO
|
|
Processo
|
08255.003480/2026-28
|
|
Objeto
|
CONSTITUIÇÃO DA NOTA DE EMPENHO VISANDO ATENDER DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA (145957086)-UPLAN/SELOG/SR/PF/BA, REF. A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS, CONF. DISPENSA ELETRÔNICA NO. 094/2026-SR/PF/BA.
|
|
Informações Complementares
|
20034606000942026 - UASG Minuta: 200346
|
|
Vig. Início
|
28/07/2026
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.088,10
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.088,10
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
28/07/2026
|
2026NE000295
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000295 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08255.003480/2026-28
|
28/07/2026
|
31/12/2026
|
1.088,10
|
1
|
1.088,10
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200346
|
2026NE000295
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.088,10
|
0,00
|
0,00
|
1.088,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
12118758
|
2026-08-04
|
08255.006213/2026-11
|
2026-08-04
|
1088.10
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
COPO DESCARTÁVEL
|
270
|
4.03
|
1088.1000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
