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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155007 - EBSERH - SEDE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155007 - EBSERH - SEDE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE001184
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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155007 - EBSERH - SEDE
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Número da Compra
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00014/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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48.485.167/0001-16 - MALC NEGOCIOS LTDA
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Processo
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23477.008550/2026-13
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PROMOCIONAIS ALUSIVOS AO LANÇAMENTO DA NOVA MARCA HU BRASIL – ADMINISTRAÇÃO CENTRAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/07/2026
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Vig. Fim
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03/07/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 23.812,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 23.812,50
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/07/2026
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2026NE001184
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001184 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23477.008550/2026-13
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03/07/2026
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03/07/2027
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23.812,50
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1
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23.812,50
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27/07/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO PRETENDIDO CORRESPONDE A 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO QUANTITATIVO INICIALMENTE CONTRATADO, MANTENDO-SE AS MESMAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, CONDIÇÕES COMERCIAIS E VALORES UNITÁRIOS ESTABELECIDOS NA CONTRATAÇÃO ORIGINÁRIA, SEM ALTERAÇÃO DAS DEMAIS CONDIÇÕES INICIALMENTE PACTUADAS. PARA VIABILIZAR A FORMALIZAÇÃO DO ACRÉSCIMO QUANTITATIVO PRETENDIDO, FAZ-SE NECESSÁRIA A EMISSÃO DE REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2026NE001184, NO VALOR DE R$ 4.762,50 (QUATRO MIL SETECENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)
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27/07/2026
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03/07/2027
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23.812,50
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1
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23.812,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155007
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2026NE001184
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AFHP0D01426 - AFHP0D01426
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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19.050,00
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0,00
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0,00
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19.050,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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BOTOM
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3750
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6.35
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23812.5000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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