|
Órgão
|
20603 - SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
193028 - SUFRAMA/AM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
193028 - SUFRAMA/AM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000197
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
193028 - SUFRAMA/AM
|
|
Número da Compra
|
90008/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
37.722.924/0001-01 - POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA
|
|
Processo
|
52710.096731/2026-87
|
|
Objeto
|
CONFORME A AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS/SUPERINTENDENTE DA SAD - SEI Nº 2577788, DESPACHO CGORF - SEI Nº 2579344, DESPACHO CEORF - SEI Nº 2580402, SOLICITAÇÃO UNIDADE DEMANDANTE - SEI Nº 2576791, REGULARIDADE SICAF - SEI Nº 2582710. EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ARP N.º 17/2026 (SEI 2528694 E 2536702) DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90008/2025- SEI Nº 2523983.
|
|
Informações Complementares
|
19302805900082025 - UASG Minuta: 193028
|
|
Vig. Início
|
18/05/2026
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 32.164,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 32.164,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
18/05/2026
|
2026NE000197
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000197 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52710.096731/2026-87
|
18/05/2026
|
31/12/2026
|
32.164,00
|
1
|
32.164,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
193028
|
2026NE000197
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
32.164,00
|
0,00
|
0,00
|
32.164,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3142
|
2026-07-24
|
52710.096731/2026-87
|
2026-07-30
|
32164.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CANETA MARCA-TEXTO
|
200
|
0.8
|
160.0000
|
|
Material
|
GARRAFA TÉRMICA
|
65
|
45
|
2925.0000
|
|
Material
|
LÁPIS PRETO
|
400
|
0.3
|
120.0000
|
|
Material
|
PAPEL CARTÃO
|
100
|
0.6
|
60.0000
|
|
Material
|
PAPEL KRAFT
|
1000
|
0.9
|
900.0000
|
|
Material
|
PAPEL VERGÊ
|
2
|
17
|
34.0000
|
|
Material
|
PASTA ARQUIVO
|
1000
|
0.9
|
900.0000
|
|
Material
|
PRANCHETA PORTÁTIL
|
50
|
12
|
600.0000
|
|
Material
|
COLA
|
250
|
2.5
|
625.0000
|
|
Material
|
COLA
|
250
|
2.5
|
625.0000
|
|
Material
|
CORRETIVO LÍQUIDO
|
60
|
3
|
180.0000
|
|
Material
|
ETIQUETA ADESIVA
|
100
|
90
|
9000.0000
|
|
Material
|
FILTRO LINHA
|
50
|
52
|
2600.0000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
150
|
59.9
|
8985.0000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
150
|
12
|
1800.0000
|
|
Material
|
GARRAFA TÉRMICA
|
50
|
53
|
2650.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
