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Órgão
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14000 - JUSTICA ELEITORAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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070010 - TRE/PE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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070010 - TRE/PE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000683
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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070010 - TRE/PE
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Número da Compra
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90021/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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SEAL - Seção de Almoxarifado
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.388.921/0001-85 - MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA
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Processo
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0016722-80.2026.6.17.8000
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Objeto
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ÍTEM 14 - GUARDANAPO DE PAPEL - ESPECIFICAÇÃO: EM PAPEL ABSORVENTE BRANCO, FOLHA DUPLA; MEDIDAS APROXIMADAS: 23 CM X 22 CM; APRESENTAÇÃO: PACOTE COM 50 UNIDADES - MARCA/FABRICANTE: NOBBY // ÍTEM 15 - SUPORTE VERTICAL PARA TOALHA DE PAPEL EM ROLO - ESPECIFICAÇÃO: ARAMADO, CONFECCIONADO EM AÇO CROMADO, PARA USO COM ROLO DE PAPEL; MEDIDAS MÍNIMAS: 28 CM (ALTURA) X 15 CM (LARGURA) X 14 CM (COMPRIMENTO); MARCA/FABRICANTE: PASSERINI - MODELO/VERSÃO: PORTA TOALHA VERTICAL // ÍTEM 16 - PANO DE PRATO (OU TOALHA DE COPA) - ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADO EM 100% ALGODÃO, TECIDO FELPUDO E ABSORVENTE; MEDIDAS APROXIMADAS: 50 CM X 75 CM; CORES DIVERSAS; MARCA/FABRICANTE: ITATEX // ÍTEM 19 - LENÇO DE PAPEL DESCARTÁVEL DE BOLSO - ESPECIFICAÇÃO: EM PAPEL 100% FIBRAS NATURAIS, FOLHA TRIPLA, SEM FRAGRÂNCIA; MEDIDAS APROXIMADAS: 21 CM X 21 CM; INDICADO PARA LIMPEZA DA PELE OU DE OBJETOS SENSÍVEIS; APRESENTAÇÃO: PACOTE COM 10 UNIDADES; MARCA/FABRICANTE: KLENEX // ÍTEM 20 - FLANELA PARA LIMPEZA - ESPECIFICAÇ...
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Informações Complementares
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07001005900212026 - UASG Minuta: 070010
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Vig. Início
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30/07/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.578,40
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.578,40
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/07/2026
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2026NE000683
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000683 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0016722-80.2026.6.17
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30/07/2026
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31/12/2026
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2.578,40
|
1
|
2.578,40
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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070010
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2026NE000683
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ADM MATAUX - MAT. DE CONSUMO P/SERV. AUXILIARES
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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2.578,40
|
0,00
|
0,00
|
2.578,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
002.707
|
2026-09-03
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0022249-13.2026
|
2026-09-11
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2578.40
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GUARDANAPO DE PAPEL
|
200
|
2.67
|
534.0000
|
|
Material
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PORTA-TOALHA
|
25
|
33.4
|
835.0000
|
|
Material
|
PANO PRATO
|
50
|
6.5
|
325.0000
|
|
Material
|
DESODORIZADOR
|
30
|
16
|
480.0000
|
|
Material
|
FLANELA TECIDO
|
50
|
2.33
|
116.5000
|
|
Material
|
LIXEIRA
|
10
|
20.24
|
202.4000
|
|
Material
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ESPONJA LIMPEZA
|
50
|
1.71
|
85.5000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.156.834-**
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JÂNIO DA SILVA PARAISO
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Gestor
|
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***.070.334-**
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CRISTINA MARIA GOMES DE SANTANA
|
Gestor Substituto
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***.559.514-**
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CARMEM LÚCIA FREITAS DE OLIVEIRA
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Fiscal Administrativo
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|
***.721.924-**
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ARY DE BRITO ALVIM FILHO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.156.834-**
|
JÂNIO DA SILVA PARAISO
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.070.334-**
|
CRISTINA MARIA GOMES DE SANTANA
|
Fiscal Requisitante Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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