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Órgão
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12000 - JUSTICA FEDERAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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090019 - JF 1 GRAU - SJ/SC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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090019 - JF 1 GRAU - SJ/SC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00028/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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090019 - JF 1 GRAU - SJ/SC
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Número da Compra
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90010/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Divisão de Apoio Operacional
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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25.165.749/0001-10 - NEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
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Processo
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0001631-69.2026.4.04.8002
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Objeto
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A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, FILTROS, FLUÍDOS, PALHETAS, LÂMPADAS E NOS SERVIÇOS DE LAVAÇÃO E CONSERTO DE PNEU PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTA CATARINA E GERADORES DE ENERGIA A COMBUSTÃO, MEDIANTE A IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/07/2026
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Vig. Fim
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28/10/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 299.069,93
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 299.069,93
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Valor Acumulado
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R$ 373.837,31
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/07/2026
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00028/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00028/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0001631-69.2026.4.04.8002
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24/07/2026
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28/10/2026
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74.767,38
|
1
|
74.767,38
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16/09/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DE 29/10/2026 A 28/10/2028
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16/09/2026
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28/10/2028
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299.069,93
|
1
|
299.069,93
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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090019
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2026NE000564
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-8 - SEM INFORMACAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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62.529,20
|
54.354,12
|
120,65
|
8.054,43
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
090019
|
2026NE000563
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-8 - SEM INFORMACAO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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2.583,35
|
1.662,81
|
0,00
|
920,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ADMINISTRAÇÃO / DISTRIBUIÇÃO - CARTÃO MAGNÉTICO
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1
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299069.93
|
299069.9300
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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