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Órgão 26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
Unidade da Prestação do Serviço 155012 - EBSERH HUCAM-UFES
Unidade Gestora Origem do Contrato 153047 - HUCAM/UFES
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00044/2015
Unidade Realizadora da Compra 153047 - HUCAM/UFES
Número da Compra 00019/2015
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 17.027.806/0001-76 - CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA
Processo 23068.300194/2015-63
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADES AUXILIARES,DE FORMA CONTINUADA,COMUSO INTENSIVO DE MÃO DE OBRA,INCLUINDO FORNECIMNENTO DE INSUMOS.
Informações Complementares
Vig. Início 01/06/2015
Vig. Fim 31/05/2021
Situação Ativo
Valor Global R$ 2.021.033,46
Núm. Parcelas 2
Valor Parcela R$ 1.010.516,73
Valor Acumulado R$ 13.127.164,41
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
01/06/2015 00044/2015 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00044/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.300194/2015-63 01/06/2015 31/05/2016 10.763.326,79 1 0,00
13/11/2015 00001/2015 Termo Aditivo INCLUSÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE/PERICULOSIDADE. 13/11/2015 31/05/2016 12.340.079,64 1 0,00
06/04/2016 00002/2016 Termo Aditivo SUPRESSÃO E ACRÉSCIMO DE POSTOS NOCONTRATO Nº 44/2015, CORRESPONDENDO A UMASUPRESSÃO DE 2,21% (DOIS INTEIROS, VINTE E UMDÉCIMOS) 06/04/2016 31/05/2016 12.650.415,00 1 0,00
31/05/2016 00003/2016 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 44/2015 PELO PE RÍODO DE 06 MESES. 01/06/2016 30/11/2016 6.325.207,50 1 0,00
30/11/2016 00004/2016 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, CONSOANTE DISPOSIÇÃO DO INCISO II DO ART. 57 DA LEI N. 8.666/1993, E A SUPRESSÃO NO VALOR CONTRATUAL DE 3,0831%, EM VIRTUDE DE REDUÇÃO E EXCLUSÃO DE ITENS DAS PLANILHAS DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS, CONFORME PREVISÃO LEGAL CONTIDA NO INCISO II DO ART. 65 DA LEI N. 8.666/1993. 01/12/2016 31/05/2017 6.130.198,80 6 1.021.699,80
25/01/2017 00005/2017 Termo Aditivo INCLUSÃO DO POSTO DE MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES AO CONTRATO ORIGINAL, CORRESPONDENDOA UM AUMENTO NO VALOR CONTRATUAL DE 0,5%. 26/01/2017 31/05/2017 6.160.600,74 6 1.026.766,79
31/05/2017 00006/2017 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO PELO PERÍODO DE 06 MESES. 01/06/2017 30/11/2017 6.732.480,42 1 0,00
01/08/2017 00007/2017 Termo Aditivo ACRÉSCIMO DO POSTO DE MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, CORRESPONDENDO A UM INCREMENTO NOVALOR DO CONTRATO DE 0,48%. 01/08/2017 30/11/2017 32.034,36 1 0,00
30/11/2017 00008/2017 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO PELO PERÍODO DE 06 (SEIS)MESES. 01/12/2017 31/05/2018 6.764.514,78 1 0,00
30/05/2018 00009/2018 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO PELO PERÍODO 12 (DOZE) MESES COM REPACTUAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO REFERENTE AOS REAJUSTES SALARIAIS E BENEFÍCIOS DEFINIDOS NAS CONVENÇÕES COLETIVAS ES 000165/2017 E ES000410/2017. 01/06/2018 31/05/2019 14.360.855,76 1 0,00
17/12/2018 00010/2019 Termo Aditivo ACRÉSCIMO DOS POSTOS DE: 01 (UM) RECEPCIONISTA E 03 (TRÊS) AUXILIARES DE ESCRITÓRIO AO CONTRATO Nº 44/2015 CORRESPONDENTES A 2,44% DO ITEM I 17/12/2018 31/05/2019 225.352,32 1 0,00
30/05/2019 00011/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 12(DOZE) MESES, COM SUPRESSÃO DE 59 POSTOS DE TRABALHO, DEVIDAMENTE ACORDADO COM A CONTRATADA, CORRESPONDENDO A UMA REDUÇÃO DE 23,42% NO VALORATUALIZADO DO CONTRATO. 01/06/2019 31/05/2020 11.170.615,68 1 0,00
29/05/2020 00012/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 06 (SEIS) MESES, REPACTUAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO RELATIVO AOS REAJUSTES SALARIAIS E BENEFÍCIOSDEFINIDOS NA CCT ES 000634/2019, ADEQUAÇÃO DOSPERCENTUAIS DE INSALUBRIDADE E SUBROGAÇÃO DO CONTRATO 44/2015. 01/06/2020 01/12/2020 5.940.716,66 6 990.119,44
01/06/2020 00013/2020 Termo Aditivo ACRÉSCIMO DE 02 POSTOS DE TÉCNICO SUPERIOR OPERACIONAL VI 01/06/2020 01/12/2020 6.057.665,88 1 0,00
16/11/2020 00014/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 04 MESES, COM REPACTUAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO RELATIVO AOS REAJUSTES SALARIAIS E BENEFÍCIOS DEFINIDOS NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO SINTRASADES ES 000449/2019 02/12/2020 01/04/2021 4.042.066,92 1 0,00
30/03/2021 00015/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 02 (DOIS) MESES, CONTADOS DE 02/04/2021 A 31/05/2021, CONFORME PREVISÃO LEGAL CONTIDA NO ART. 57, § 4º DA LEI Nº 8.666.93 01/06/2015 31/05/2021 2.021.033,46 2 1.010.516,73
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153047 2015NE801316 S0001N71CMN - HUCAM - FUNDO NACIONAL DE SAUDE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153047 2016NE800335 S0001N71CMN - HUCAM - FUNDO NACIONAL DE SAUDE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153047 2016NE801743 S0001N71CMN - HUCAM - FUNDO NACIONAL DE SAUDE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153047 2016NE801741 S0001N71CMN - HUCAM - FUNDO NACIONAL DE SAUDE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153047 2017NE802096 S0001N71CMN - HUCAM - FUNDO NACIONAL DE SAUDE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153047 2017NE800042 S0001N71CMN - HUCAM - FUNDO NACIONAL DE SAUDE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153047 2017NE804413 S0001N71CMN - HUCAM - FUNDO NACIONAL DE SAUDE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153047 2018NE800358 S0001N71CMN - HUCAM - FUNDO NACIONAL DE SAUDE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153047 2019NE800076 S0001N71CMN - HUCAM - FUNDO NACIONAL DE SAUDE 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155012 2020NE802092 NM20GL04415 - NM20GL04415 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153047 2018NE803342 S0001N71CMN - HUCAM - FUNDO NACIONAL DE SAUDE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153047 2018NE804957 S0001N71CMN - HUCAM - FUNDO NACIONAL DE SAUDE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153047 2019NE800075 S0001N71CMN - HUCAM - FUNDO NACIONAL DE SAUDE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153047 2019NE802762 S0001N71CMN - HUCAM - FUNDO NACIONAL DE SAUDE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153047 2019NE804570 S0001N71CMN - HUCAM - FUNDO NACIONAL DE SAUDE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153047 2019NE804648 S0001N71CMN - HUCAM - FUNDO NACIONAL DE SAUDE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153047 2019NE804720 S0001N71CMN - HUCAM - FUNDO NACIONAL DE SAUDE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153047 2019NE804721 S0001N71CMN - HUCAM - FUNDO NACIONAL DE SAUDE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153047 2019NE804722 S0001N71CMN - HUCAM - FUNDO NACIONAL DE SAUDE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153047 2019NE804723 S0001N71CMN - HUCAM - FUNDO NACIONAL DE SAUDE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153047 2019NE804724 S0001N71CMN - HUCAM - FUNDO NACIONAL DE SAUDE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153047 2019NE804725 S0001N71CMN - HUCAM - FUNDO NACIONAL DE SAUDE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153047 2020NE800031 NM20GL04415 - NM20GL04415 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155012 2020NE802262 NM20GL04415 - NM20GL04415 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155012 2020NE803821 NR01GL04415 - NR01GL04415 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155012 2020NE803823 NR01GL04415 - NR01GL04415 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 940.000,00 321,37 0,00 939.678,63 0,00 0,00 0,00 0,00
153047 2020NE800138 NM20GL04415 - NM20GL04415 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 145.171,22 0,00 0,00 145.171,22 0,00 0,00 0,00 0,00
155012 2020NE804447 NDR0GL04415 - NDR0GL04415 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.900.000,00 8.428,73 0,00 1.891.571,27 0,00 0,00 0,00 0,00
155012 2020NE805303 NR01GL04415 - NR01GL04415 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155012 2021NE000929 OAM21GL4415 - OAM21GL4415 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155012 2021NE000908 OARR0GL4415 - OARR0GL4415 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.112.149,89 0,00 0,00 1.112.149,89 0,00 0,00 0,00 0,00
155012 2021NE001685 OAM21GL4415 - OAM21GL4415 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155012 2021NE001686 OAM21GL4415 - OAM21GL4415 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 880.833,33 0,00 0,00 880.833,33 0,00 0,00 0,00 0,00
155012 2021NE000698 OAM21GL4415 - OAM21GL4415 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.530.833,33 0,00 0,00 1.530.833,33 0,00 0,00 0,00 0,00
155012 2021NE002510 OAM21GL4415 - OAM21GL4415 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155012 2021NE000248 OAM21GL4415 - OAM21GL4415 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 880.833,33 0,00 0,00 880.833,33 0,00 0,00 0,00 0,00
155012 2021NE001040 OAM21GL4415 - OAM21GL4415 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155012 2021NE002979 OAM21GL4415 - OAM21GL4415 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 152.770,08 0,00 0,00 152.770,08 0,00 0,00 0,00 0,00
155012 2021NE002980 OAM21GL4415 - OAM21GL4415 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 170.467,68 0,00 0,00 170.467,68 0,00 0,00 0,00 0,00
155012 2021NE003036 OAM21GL4415 - OAM21GL4415 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 52.587,11 0,00 0,00 52.587,11 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2021-06-27 202103.34
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 1 806071.94 1612143.8800
Serviço PRESTAÇÃO SERVIÇO SUPERVISOR DE PESSOAL 1 5008.65 10017.3000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 1 77966.08 155932.1600
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 0 0 0.0000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 1 62999.42 125998.8400
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 1 46423 92846.0000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 0 0 0.0000
Serviço OPERAÇÃO DE CALDEIRA / UNIDADES INDUSTRIAIS 0 0 0.0000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA 1 12047.64 24095.2800
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA 0 0 0.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.699.277-** VERÔNICA CASTRO SIVIRINO Responsável no Setor de Contratos
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo