|
Órgão
|
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158320 - IFCE/CAMPUS IGUATU
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158320 - IFCE/CAMPUS IGUATU
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000211
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158320 - IFCE/CAMPUS IGUATU
|
|
Número da Compra
|
90003/2026
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
62.651.049/0001-61 - ABREU ENGENHARIA E PROJETOS LTDA
|
|
Processo
|
23266.005560/2025-00
|
|
Objeto
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E OUTROS INSUMOS BÁSICOS PARA ATENDER NECESSIDADE DO IFCE, CAMPUS IGUATU, CONFORME PE: 90003/2026(158320) –CONTATO DO FORNECEDOR: (85) 9.8960-3193- DADOS BANCARIOS:077/0001/ 477304079. PROCESSO SEI: 23266.005560/2025-00.
|
|
Informações Complementares
|
15832005900032026 - UASG Minuta: 158320
|
|
Vig. Início
|
12/06/2026
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 9.172,73
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 9.172,73
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
12/06/2026
|
2026NE000211
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000211 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23266.005560/2025-00
|
12/06/2026
|
31/12/2026
|
9.172,73
|
1
|
9.172,73
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158320
|
2026NE000211
|
L20RLP0100N - GECC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
9.172,73
|
0,00
|
0,00
|
9.172,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
7
|
2026-07-09
|
23266.002783/2026-98
|
2026-07-30
|
9172.73
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BALÃO FESTA
|
100
|
6.65
|
665.0000
|
|
Material
|
PAPEL ALMAÇO
|
10
|
16.85
|
168.5000
|
|
Material
|
PAPEL COLOR SET
|
10
|
13.99
|
139.9000
|
|
Material
|
PAPEL CREPOM
|
200
|
1.14
|
228.0000
|
|
Material
|
PILHA
|
150
|
3.39
|
508.5000
|
|
Material
|
PILHA
|
150
|
2.92
|
438.0000
|
|
Material
|
BARBANTE
|
20
|
27.73
|
554.6000
|
|
Material
|
TESOURA
|
50
|
9.13
|
456.5000
|
|
Material
|
TINTA GUACHE
|
50
|
3.38
|
169.0000
|
|
Material
|
PAPEL MANTEIGA
|
20
|
35.14
|
702.8000
|
|
Material
|
PRANCHETA PORTÁTIL
|
25
|
5.99
|
149.7500
|
|
Material
|
BALÃO FESTA
|
100
|
6.55
|
655.0000
|
|
Material
|
FITA
|
15
|
83.46
|
1251.9000
|
|
Material
|
BALÃO FESTA
|
100
|
6.4
|
640.0000
|
|
Material
|
CARTOLINA
|
3
|
95.36
|
286.0800
|
|
Material
|
CARTOLINA
|
3
|
111
|
333.0000
|
|
Material
|
COLA
|
200
|
1.34
|
268.0000
|
|
Material
|
COLA
|
200
|
2.22
|
444.0000
|
|
Material
|
FOLHA ISOPOR
|
50
|
13.89
|
694.5000
|
|
Material
|
LÁPIS DE COR
|
10
|
41.97
|
419.7000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
