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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200378 - SR/PF/RO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200378 - SR/PF/RO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00011/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200334 - CGAD/DLOG/PF
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Número da Compra
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90002/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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Processo
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08475.003189/2026-65
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ABRANGIDOS PELO SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DE FROTAS DA POLÍCIA FEDERAL, QUE CONTEMPLA, EM ÂMBITO NACIONAL, NA ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO COMPLETO DA FROTA AUTOMOTIVA E MOTORIZADA DA INSTITUIÇÃO. ESSE SISTEMA ENVOLVE A GESTÃO DE VIATURAS, EMBARCAÇÕES E MÁQUINAS MOVIDAS A COMBUSTÍVEL, DISTRIBUÍDAS POR TODAS AS UNIDADES DA FEDERAÇÃO, E ABRANGE OS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS, TRANSPORTE DE VEÍCULOS PORTA-A-PORTA, E ADMINISTRAÇÃO CENTRALIZADA DE DADOS OPERACIONAIS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/08/2026
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Vig. Fim
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01/08/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.888.252,40
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 240.687,70
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Valor Acumulado
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R$ 2.888.252,40
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/07/2026
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00011/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08475.003189/2026-65
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01/08/2026
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01/08/2027
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2.888.252,40
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12
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240.687,70
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14/08/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A RETIFICAÇÃO DA TABELA CONSTANTE DO ITEM 1.2 DO CONTRATO Nº 11/2026, A FIM DE ADEQUAR A COMPOSIÇÃO DOS ITENS CONTRATADOS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2026.
A RETIFICAÇÃO CONTEMPLA A INCLUSÃO DO ITEM 6, REFERENTE À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO ITEM 5, BEM COMO A CONSEQUENTE REORGANIZAÇÃO DOS ITENS DA CONTRATAÇÃO
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01/08/2026
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01/08/2027
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2.888.252,40
|
12
|
240.687,70
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200378
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2026NE000297
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PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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12,66
|
12,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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200378
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2026NE000319
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PF99LSDOPTI - OPERACOES EM TERRAS INDIGENAS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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30.000,00
|
30.000,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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200378
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2026NE000322
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PF99LSDOPTI - OPERACOES EM TERRAS INDIGENAS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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140.000,00
|
140.000,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS
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456280
|
6.33
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2888252.4000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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