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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160528 - BASE ADM CCOMGEX
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160528 - BASE ADM CCOMGEX
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000797
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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160072 - 11. D SUP
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Número da Compra
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90001/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
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Processo
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65255.007988/2026-39
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA OP CJ GUARDIÃO CIBERNÉTICO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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31/07/2026
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Vig. Fim
|
31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 185.852,10
|
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Núm. Parcelas
|
1
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|
Valor Parcela
|
R$ 185.852,10
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/07/2026
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2025NE000797
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000797 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65255.007988/2026-39
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31/07/2026
|
31/12/2026
|
185.852,10
|
1
|
185.852,10
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160528
|
2025NE000797
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
55.762,47
|
2.169,00
|
5.234,80
|
48.358,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160528
|
2026NE000827
|
OCS90007000 - EX CJ GUARDIAO CIBERNETICO 8.0 COTER
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AZEITE
|
600
|
28.5
|
17100.0000
|
|
Material
|
DOCE NÃO CONFEITADO
|
110
|
9
|
990.0000
|
|
Material
|
LEITE CÔCO
|
450
|
6
|
2700.0000
|
|
Material
|
CARNE SALGADA
|
150
|
6.09
|
913.5000
|
|
Material
|
FRIOS
|
750
|
14.9
|
11175.0000
|
|
Material
|
FRIOS
|
750
|
32.5
|
24375.0000
|
|
Material
|
MASSA DE TOMATE
|
900
|
24.99
|
22491.0000
|
|
Material
|
MASSA DE TOMATE
|
450
|
6.5
|
2925.0000
|
|
Material
|
FRIOS
|
675
|
12.1
|
8167.5000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
2250
|
30.1
|
67725.0000
|
|
Material
|
REFRIGERANTE
|
300
|
2.1
|
630.0000
|
|
Material
|
MOLHO DE MESA
|
375
|
4.58
|
1717.5000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
2250
|
0.59
|
1327.5000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
2250
|
1.15
|
2587.5000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
450
|
3.08
|
1386.0000
|
|
Material
|
BATATA PALHA INGLESA, FRITA, PRONTA PRA CONSUMO
|
675
|
6.92
|
4671.0000
|
|
Material
|
ACHOCOLATADO
|
3000
|
1
|
3000.0000
|
|
Material
|
MEL ABELHA
|
90
|
8.5
|
765.0000
|
|
Material
|
DOCE NÃO CONFEITADO
|
15
|
106.9
|
1603.5000
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
115
|
10
|
1150.0000
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
115
|
12.99
|
1493.8500
|
|
Material
|
DOCE LEITE
|
75
|
8.15
|
611.2500
|
|
Material
|
IOGURTE NATURAL
|
400
|
7.85
|
3140.0000
|
|
Material
|
MOLHO DE MESA
|
150
|
2.75
|
412.5000
|
|
Material
|
MOLHO DE MESA
|
125
|
4.58
|
572.5000
|
|
Material
|
CHOCOLATE
|
50
|
20.9
|
1045.0000
|
|
Material
|
SALGADOS DIVERSOS
|
50
|
12.5
|
625.0000
|
|
Material
|
ÁGUA COCO
|
600
|
0.92
|
552.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
|
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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