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Órgão
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14000 - JUSTICA ELEITORAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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070010 - TRE/PE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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070010 - TRE/PE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000692
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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070010 - TRE/PE
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Número da Compra
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90022/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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SEDOC - SEÇÃO DE DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL E...
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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58.481.715/0001-93 - ALPHA SOLUCOES COMERCIAIS E EMPREENDIMENTOS LTDA
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Processo
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0016635-27.2026.6.17.8000
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Objeto
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ÍTEM 42 - APRESENTADOR/PASSADOR DE SLIDES COM LASER POINT - DESCRIÇÃO TÉCNICA: - COM LASER POINT, ALCANCE MÍNIMO DE 10 (DEZ) METROS DO PONTO DE EXIBIÇÃO; - RECEPTOR USB OU BLUETOOTH; - 5 TECLAS INDEPENDENTES: AVANÇO DE SLIDE, RETROCESSO DE SLIDE, LASER POINT, TELA ESCURA (PAUSA), TROCA DE APLICATIVO (ALT+TAB); - CONEXÃO VIA PORTA USB OU BLUETOOTH - PLUG AND PLAY; - COMPATIBILIDADE: PC OU NOTEBOOK, SISTEMAS: WINDOWS, MAC OU EQUIVALENTES; - FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO: 2,4 GHZ; - ALIMENTAÇÃO: PILHAS AA OU AAA - GARANTIA: 1 ANO - MARCAS DE REFERÊNCIA: LOGTECH, MULTI, C3TECH OU EQUIVALENTE - SEI 0016635-27.2026.6.17.8000 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - PEDIDO DE ATA - 1º PEDIDO DE ATA 17/2026 (3411350) SECOM
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Informações Complementares
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07001005900222026 - UASG Minuta: 070010
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Vig. Início
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30/07/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 361,90
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 361,90
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/07/2026
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2026NE000692
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000692 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0016635-27.2026.6.17
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30/07/2026
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31/12/2026
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361,90
|
1
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361,90
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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070010
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2026NE000692
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ADM MATMAN - MAT. DE CONSUMO P/MANUT. DIVERSAS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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361,90
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0,00
|
0,00
|
361,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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000.025
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2026-08-20
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0020381-97.2026
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2026-09-01
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361.90
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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APRESENTADOR MULTIMÍDIA
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5
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72.38
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361.9000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.376.864-**
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JOÃO PAULO N. NEGROMONTE
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Gestor
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***.546.344-**
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LUCIANA LIMA DE MATOS
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Gestor Substituto
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***.335.254-**
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ULISSES SOUSA TORRES
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Fiscal Administrativo
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***.721.924-**
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ARY DE BRITO ALVIM FILHO
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Fiscal Administrativo Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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