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Órgão
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26404 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158442 - IFBA/CAMPUS GUANAMB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158442 - IFBA/CAMPUS GUANAMB
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000169
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158442 - IFBA/CAMPUS GUANAMB
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Número da Compra
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90024/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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14.433.455/0001-05 - SOLMEDI COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA
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Processo
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23330.250359.2025-56
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Objeto
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EMPENHO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS PARA O SETOR DE SAÚDE CONFORME CONDICOES, ESPECIFICACOES, QUANTIDADES E PRAZOS ESTABELECIDOS NO EDITAL DE LICITACAO PR SRP/CONTRATACAO 90024/2025 DO IF BAIANO CAMPUS GUANAMBI.
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Informações Complementares
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15844205900242025 - UASG Minuta: 158442
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Vig. Início
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28/11/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.785,78
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 3.785,78
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/11/2025
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2025NE000169
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000169 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23330.250359.2025-56
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28/11/2025
|
31/12/2025
|
3.785,78
|
1
|
3.785,78
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158442
|
2025NE000169
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L2994P23DDR - ASSIATENCIA ESTUDANTIL
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.266,91
|
3.266,91
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
13550
|
2026-04-07
|
23330.252374.2026-10
|
2026-07-31
|
518.87
|
|
13253
|
2026-02-03
|
23330.252363.2026-30
|
2026-08-05
|
3066.93
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO
|
400
|
0.74
|
296.0000
|
|
Material
|
SUPORTE LABORATÓRIO
|
4
|
36.37
|
145.4800
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO
|
30
|
9.47
|
284.1000
|
|
Material
|
ALGODÃO
|
6
|
18.07
|
108.4200
|
|
Material
|
ATADURA
|
200
|
0.94
|
188.0000
|
|
Material
|
CLORETO DE SÓDIO
|
50
|
5.57
|
278.5000
|
|
Material
|
CLORETO DE SÓDIO
|
20
|
6.4
|
128.0000
|
|
Material
|
EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO
|
2
|
58.91
|
117.8200
|
|
Material
|
EMBALAGEM P, ESTERILIZAÇÃO
|
1
|
79.17
|
79.1700
|
|
Material
|
ABAIXADOR LÍNGUA
|
5
|
7.47
|
37.3500
|
|
Material
|
ESFIGMOMANÔMETRO
|
2
|
93.99
|
187.9800
|
|
Material
|
ESFIGMOMANÔMETRO
|
2
|
109.99
|
219.9800
|
|
Material
|
ESFIGMOMANÔMETRO
|
2
|
99.99
|
199.9800
|
|
Material
|
ESTETOSCÓPIO
|
4
|
19.99
|
79.9600
|
|
Material
|
FITA HOSPITALAR
|
5
|
10.27
|
51.3500
|
|
Material
|
HASTE FLEXÍVEL
|
8
|
2.44
|
19.5200
|
|
Material
|
LANCETA
|
3
|
19.37
|
58.1100
|
|
Material
|
LENÇOL DESCARTÁVEL USO HOSPITALAR
|
12
|
15.14
|
181.6800
|
|
Material
|
LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA
|
10
|
30.49
|
304.9000
|
|
Material
|
MÁSCARA CIRÚRGICA
|
500
|
0.14
|
70.0000
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO
|
50
|
10.99
|
549.5000
|
|
Material
|
MULETA
|
2
|
99.99
|
199.9800
|
|
|
Prepostos
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|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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