|
Órgão
|
95596 - ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
102117 - ESP-ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
102117 - ESP-ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE024423
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
102117 - ESP-ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS
|
|
Número da Compra
|
99017/2026
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
35.236.131/0001-57 - GGV COMERCIAL LTDA
|
|
Processo
|
15400006562/2026-79
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS MANUAIS
|
|
Informações Complementares
|
2026NE24425
2026NE24424
|
|
Vig. Início
|
27/07/2026
|
|
Vig. Fim
|
04/09/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 3.722,60
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.722,60
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
27/06/2026
|
2026NE024423
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE024423 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 15400006562/2026-79
|
27/07/2026
|
04/09/2026
|
3.722,60
|
1
|
3.722,60
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LIXA
|
6
|
30
|
180.0000
|
|
Material
|
LÂMINA SERRA
|
5
|
269.78
|
1348.9000
|
|
Material
|
PASTILHA METÁLICA
|
20
|
30
|
600.0000
|
|
Material
|
PASTILHA METÁLICA
|
20
|
35
|
700.0000
|
|
Material
|
FRESA TOPO
|
3
|
89.9
|
269.7000
|
|
Material
|
FRESA TOPO
|
3
|
115
|
345.0000
|
|
Material
|
FRESA TOPO
|
3
|
93
|
279.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
