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Órgão
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20202 - FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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114702 - ENAP/MP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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114702 - ENAP/MP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00013/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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201057 - CENTRAL/MGI
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Número da Compra
|
00001/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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COADM
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
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Fornecedor
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02.605.452/0001-22 - VIP SERVICE CLUB LOCADORA E SERVICOS LTDA
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Processo
|
04600.000511/2018-51
|
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Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE OUAGENCIAMENTO/INTERMEDIAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE DOS SERVIDORES, EMPREGADOS E COLABORADORESA SERVIÇO DA ENAP, POR DEMANDA E NO ÂMBITO DO DISTRITO FEDERAL - DF.
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Informações Complementares
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2019 DA CENTRAL DE COMPRAS...
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Vig. Início
|
25/10/2019
|
|
Vig. Fim
|
25/10/2025
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|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 157.950,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 13.162,50
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 454.531,56
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/10/2019
|
00013/2019
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0013/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 04600.000511/2018-51
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25/10/2019
|
25/10/2020
|
117.450,00
|
1
|
0,00
|
|
29/09/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO TERMO DE CONTRATO ORIGINÁRIO, QUE PASSA A VIGORARPOR MAIS UM PERÍODO DE 12 MESES, CONTADOS A PARTIR DE 25 DE OUTUBRO DE 2020.
|
25/10/2020
|
25/10/2021
|
121.500,00
|
1
|
0,00
|
|
29/07/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO TERMO DE CONTRATO ORIGINÁRIO, QUE PASSA A VIGORAR POR MAIS UM PERÍODO DE 12 MESES.
|
25/10/2021
|
25/10/2022
|
121,50
|
12
|
10,13
|
|
07/10/2022
|
00003/2022
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO TERMO DE CONTRATO ORIGINÁRIO, QUE PASSA A VIGORAR POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, E
REAJUSTE DO CONTRATO, CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL.
|
25/10/2022
|
25/10/2023
|
145.395,00
|
12
|
12.116,25
|
|
28/09/2023
|
00004/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO TERMO DE CONTRATO ORIGINÁRIO, QUE PASSA A VIGORAR POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, REAJUSTE DO CONTRATO, CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL, E
INCLUSÃO DE CLÁUSULAS OBRIGACIONAIS PERTINENTES À PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS, EM CONSONÂNCIA COM A LEI Nº 13.709, DE 2018 - LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS (LGPD).
|
25/10/2023
|
25/10/2024
|
151.065,00
|
12
|
12.588,75
|
|
30/08/2024
|
00005/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR EXCEPCIONALMENTE O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 13/2019, POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, OU ATÉ A CONCLUSÃO DO NOVO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO, O SERVIÇO MOBGOV, REALIZADO PELA CENTRAL DE COMPRAS/ME, E CONSEQUENTE ADESÃO PELA ENAP, COM A ASSINATURA DO CONTRATO COM A EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME, O QUE OCORRER PRIMEIRO, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 26/10/2024 A 25/10/2025, NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93.
RESCISÃO ANTECIPADA DO CONTRATO, MEDIANTE AVISO PRÉVIO DE 30 DIAS, TÃO LOGO O MOBGOV ESTEJA DISPONÍVEL PARA ADESÃO PELA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA.
|
26/10/2024
|
25/10/2025
|
157.950,00
|
12
|
13.162,50
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
114702
|
2022NE400249
|
IL1QN - VIAGENS - DESP COM DARIAS, PASSAGENS E LOCOMO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
6.603,00
|
0,00
|
0,00
|
5.132,74
|
1.470,26
|
0,00
|
0,00
|
1.470,26
|
|
114702
|
2023NE400019
|
IL1QN - VIAGENS - DESP COM DARIAS, PASSAGENS E LOCOMO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
114702
|
2023NE400094
|
IL1QN - VIAGENS - DESP COM DARIAS, PASSAGENS E LOCOMO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
11.600,00
|
0,00
|
0,00
|
11.600,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
114702
|
2023NE400664
|
IL1QN - VIAGENS - DESP COM DARIAS, PASSAGENS E LOCOMO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
21.000,00
|
15.976,17
|
0,00
|
5.023,83
|
15.976,17
|
14.360,40
|
14.360,40
|
1.615,77
|
|
114702
|
2024NE400068
|
IL1QN - VIAGENS - DESP COM DARIAS, PASSAGENS E LOCOMO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
114702
|
2019NE800765
|
A3010 - VALE-TRANSPORTE NO EBR
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
19.575,00
|
19.575,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
114702
|
2020NE800054
|
A3010 - VALE-TRANSPORTE NO EBR
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
114702
|
2020NE800474
|
A3010 - VALE-TRANSPORTE NO EBR
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
97.875,00
|
97.875,00
|
0,00
|
0,00
|
2.988,26
|
0,00
|
0,00
|
2.988,26
|
|
114702
|
2025NE400079
|
IL1QN - VIAGENS - DESP COM DARIAS, PASSAGENS E LOCOMO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
19.801,57
|
0,00
|
0,00
|
19.801,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1768
|
2025-02-13
|
04600.000511/2018-51
|
2025-02-18
|
107.36
|
|
3730
|
2025-02-13
|
04600.000511/2018-51
|
2025-02-18
|
206.14
|
|
1698
|
2025-01-16
|
04600.000511/2018-51
|
2025-01-24
|
185.26
|
|
3676
|
2025-01-16
|
04600.000511/2018-51
|
2025-01-24
|
326.74
|
|
3757
|
2025-03-14
|
04600.000511/2018-51
|
2025-03-17
|
1268.72
|
|
1814
|
2025-03-14
|
04600.000511/2018-51
|
2025-03-17
|
637.09
|
|
3805
|
2025-04-04
|
04600.000511/2018-51
|
2025-04-08
|
1212.10
|
|
1883
|
2025-04-04
|
04600.000511/2018-51
|
2025-04-08
|
664.90
|
|
3893
|
2025-06-06
|
04600.000511/2018-51
|
2025-06-09
|
2010.64
|
|
1953
|
2025-05-12
|
04600.000511/2018-51
|
2025-05-13
|
1475.01
|
|
3851
|
2025-05-12
|
04600.000511/2018-51
|
2025-05-13
|
2745.16
|
|
2037
|
2025-06-06
|
04600.000511/2018-51
|
2025-06-09
|
1084.95
|
|
3939
|
2025-07-11
|
04600.000511/2018-51
|
2025-07-14
|
1281.81
|
|
2253
|
2025-09-05
|
04600.000511/2018-51
|
2025-09-05
|
1027.32
|
|
2109
|
2025-07-11
|
04600.000511/2018-51
|
2025-07-14
|
689.83
|
|
3998
|
2025-08-12
|
04600.000511/2018-51
|
2025-08-12
|
1698.95
|
|
2195
|
2025-08-12
|
04600.000511/2018-51
|
2025-08-12
|
899.98
|
|
4022
|
2025-09-05
|
04600.000511/2018-51
|
2025-09-05
|
3186.08
|
|
2321
|
2025-10-09
|
04600.000511/2018-51
|
2025-10-10
|
463.16
|
|
4089
|
2025-10-09
|
04600.000511/2018-51
|
2025-10-10
|
1128.84
|
|
2385
|
2025-11-11
|
04600.000511/2018-51
|
2025-11-13
|
186.62
|
|
4125
|
2025-11-11
|
04600.000511/2018-51
|
2025-11-13
|
325.92
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2021-01-22
|
5872.50
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - OUTRAS NECESSIDADES
|
40500
|
3.9
|
157950.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.283.921-**
|
GILMAR INÁCIO DA SILVA
|
Fiscal Titular
|
|
***.667.601-**
|
ESDRAS MÁRIO DE OLIVEIRA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
