|
Órgão
|
52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
120629 - GAP-CO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
120629 - GAP-CO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00003/2026
|
|
PNCP
|
disabled
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
120629 - GAP-CO
|
|
Número da Compra
|
90006/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Concorrência
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Outros
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
50.305.056/0001-22 - ANTG CONSTRUCOES EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
67278.002618/2025-91
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE OBRA DE REPARAÇÃO TOTAL DO TELHADO DO PRÉDIO DA INTERNAÇÃO, CONFORME OS DADOS, ORÇAMENTOS, DETALHES, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DESENHOS CONSTANTES NO PROJETO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, ANEXOS AO EDITAL E NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO
TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
08/06/2026
|
|
Vig. Fim
|
03/07/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.095.539,83
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.095.539,83
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
18/03/2021
|
00003/2026
|
Outros
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67278.002618/2025-91
|
08/06/2026
|
03/07/2027
|
1.980.100,00
|
1
|
1.980.100,00
|
|
29/07/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O VALOR DO CONTRATO DE DESPESA Nº 003/GAPCO-HACO/2026, ESTÁ SENDO REAJUSTADO CONFORME O QUE PREVÊ SUA CLÁUSULA SÉTIMA, PELO ÍNDICE INCC, CONFORME TABELA ABAIXO, RETROAGINDO SEU EFEITO FINANCEIRO A CONTAR DE FEVEREIRO DE 2026.
|
08/06/2026
|
03/07/2027
|
2.095.539,83
|
1
|
2.095.539,83
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
1. DEMANDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA N
|
1
|
2095539.83
|
2095539.8300
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.446.386-**
|
ANANIAS VITOR LUIS SANTOS
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
