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Órgão 26238 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
Unidade da Prestação do Serviço 153254 - ADM. GERAL/UFMG
Unidade Gestora Origem do Contrato 153254 - ADM. GERAL/UFMG
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00022/2015
Unidade Realizadora da Compra 153254 - ADM. GERAL/UFMG
Número da Compra 00015/2015
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 07.532.851/0001-24 - DIESEL MAIS TRANSPORTE E EQUIPAMENTOS LTDA
Processo 23072.033151/2015-91
Objeto PRESTACAO SE SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO NO CAMPUS PAMPULHA/UFMG.
Informações Complementares
Vig. Início 04/01/2016
Vig. Fim 04/01/2022
Situação Inativo
Valor Global R$ 737.128,13
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 737.128,13
Valor Acumulado R$ 1.474.256,26
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
02/01/2016 00022/2015 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00022/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.033151/2015-91 04/01/2016 04/01/2017 1.307.400,00 1 0,00
23/12/2016 00001/2016 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA. 04/01/2017 04/01/2018 1.307.400,00 1 0,00
06/12/2017 00002/2017 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E ALTERAÇÃO HORÁRIOS E INTINERARIOS DOS ONIBUS. 04/01/2018 04/01/2019 1.376.548,96 1 0,00
10/12/2018 00003/2018 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E ALTERAÇÃO NO VALOR CONTRATUAL. 04/01/2019 04/01/2020 1.388.136,92 1 0,00
26/11/2019 00004/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA. 04/01/2020 04/01/2021 1.474.256,26 1 0,00
21/12/2020 00005/2021 Termo Aditivo PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA 04/01/2016 04/07/2021 737.128,13 1 737.128,13
01/06/2021 00006/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DA VIGENCIA. 04/07/2021 04/01/2022 737.128,13 1 737.128,13
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153254 2016NE800021 M0608G0169J - PRA - OUTROS SERVICOS ONIBUS INTERNO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153254 2017NE800006 M0608G0169J - PRA - OUTROS SERVICOS ONIBUS INTERNO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153254 2018NE800162 M0608G0169J - PRA - OUTROS SERVICOS ONIBUS INTERNO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153254 2019NE800121 M0608G0169J - PRA - OUTROS SERVICOS ONIBUS INTERNO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153254 2018NE801837 M0608G0169J - PRA - OUTROS SERVICOS ONIBUS INTERNO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153254 2020NE800463 M0000G1969J - PRA - ONIBUS INTERNO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153254 2020NE801414 M0000G1969J - PRA - ONIBUS INTERNO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 105.000,00 44.703,10 25.520,66 34.776,24 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço TRANSPORTE RODOVIÁRIO - PESSOAL POR COLETIVOS (AUXÍLIO TRANSPORTE) 6 122854.689 737128.1340
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo