|
Órgão
|
95596 - ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
102128 - ESP-PRÓ-REITORIA INCLUSÃO PERTENCIMENTO-U...
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
102128 - ESP-PRÓ-REITORIA INCLUSÃO PERTENCIMENTO-U...
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00051/2026
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
102128 - ESP-PRÓ-REITORIA INCLUSÃO PERTENCIMENTO-U...
|
|
Número da Compra
|
91043/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
42.857.789/0001-41 - NUTRINDUS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
154.00011532/2025-01
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO PARA OS RESTAURANTES DA ESCOLA DE ENGENHARIA DE LORENA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (EEL – USP)
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
03/08/2026
|
|
Vig. Fim
|
02/08/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 7.128.420,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 594.035,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 7.128.420,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
31/07/2026
|
00051/2026
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00051/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 154.00011532/2025-01
|
03/08/2026
|
02/08/2027
|
7.128.420,00
|
12
|
594.035,00
|
|
03/08/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
AUTORIZAR, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, PRECÁRIO E TEMPORÁRIO, A UTILIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS FÍSICAS DA COZINHA DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DA ESCOLA DE ENGENHARIA DE LORENA DA USP
|
03/08/2026
|
02/08/2027
|
7.128.420,00
|
12
|
594.035,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
REFEIÇÕES INDUSTRIAIS - PREPARO / DISTRIBUIÇÃO
|
72800
|
3.9
|
283920.0000
|
|
Serviço
|
REFEIÇÕES INDUSTRIAIS - PREPARO / DISTRIBUIÇÃO
|
221000
|
19.5
|
4309500.0000
|
|
Serviço
|
REFEIÇÕES INDUSTRIAIS - PREPARO / DISTRIBUIÇÃO
|
130000
|
19.5
|
2535000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
