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Órgão
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14000 - JUSTICA ELEITORAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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070024 - TRE-RO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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070024 - TRE-RO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000413
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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070024 - TRE-RO
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Número da Compra
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90007/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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ASSENGE -ASSESSORIA DE ENGENHARIA DA SECRETARIA DE...
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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63.059.888/0001-58 - BELLION ENGENHARIA LTDA
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Processo
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0001075-41.2025.6.22.8000
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Objeto
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1) ITEM COMPRA: 00001 – TRENA A LASER. TRENA ELETRONICA, TIPO DIGITAL, METODO DE MEDICAO A LASER, ALCANCE 50 M, TIPOVISOR CRISTAL LÍQUIDO COM ILUMINACAO, QUANTIDADE DIGITOS 6, CARACTERISTICASADICIONAIS DESLIGAMENTO AUTOMATICO APÓS 5 MINUTOS SEM USO/CA L. QUANT. 2. VLR. UNIT.: R$ 290,00; 2) ITEM COMPRA: 00005 – NÍVEL A LASER – INTERNO. NÍVEL DE PRECISÃO, TIPO LASER, PROJECAO 3 LINHAS, TIPO DE NIVELAMENTOAUTOMATICO, RAIO DE ALCANCE 30 M, ANGULACAO 360 GRA, CARACTERISTICASADICIONAIS CLASSE PROTECAO: IP54
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Informações Complementares
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NOTA DE EMPENHO SUBSTITUTIVA DE CONTRATO DECORRENT...
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Vig. Início
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23/07/2026
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Vig. Fim
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23/07/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.399,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.399,00
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Valor Acumulado
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R$ 1.399,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/07/2026
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2026NE000413
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000413 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0001075-41.2025.6.22.8000
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23/07/2026
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23/07/2027
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1.399,00
|
1
|
1.399,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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070024
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2026NE000413
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INV PERMAN - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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1.399,00
|
0,00
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0,00
|
1.399,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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7
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2026-08-05
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0001075-41.2025.6.22
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2026-08-19
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1399.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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TRENA ELETRÔNICA
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2
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290
|
580.0000
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|
Material
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NÍVEL DE PRECISÃO
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1
|
564
|
564.0000
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|
Material
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TERMÔMETRO
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1
|
255
|
255.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.205.809-**
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ANTÔNIO ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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