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Órgão
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24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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240108 - INPE/C.PAULIS/MCTI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240108 - INPE/C.PAULIS/MCTI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00035/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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240108 - INPE/C.PAULIS/MCTI
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Número da Compra
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90053/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.760.570/0001-30 - PAC AMBIENTAL LTDA.
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Processo
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01340.001851/2026-29
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS, SEM DEDICAÇÃO
EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, ÁREAS PAVIMENTADAS E NÃO
PAVIMENTADAS DO SERVIÇO ADMINISTRATIVO DE CACHOEIRA PAULISTA/SP – SEACP, DO INSTITUTO NACIONAL DE
PESQUISAS ESPACIAIS – INPE, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS TRABALHOS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/08/2026
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Vig. Fim
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10/08/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 700.114,62
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 700.114,62
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Valor Acumulado
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R$ 700.114,62
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/08/2026
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00035/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00035/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.001851/2026-29
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10/08/2026
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10/08/2027
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700.114,62
|
1
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700.114,62
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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240108
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2026NE000034
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2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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300.633,46
|
255.356,20
|
0,00
|
45.277,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
895
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2026-09-08
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01340.001851/2026-29
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2026-09-09
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45301.56
|
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2
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2026-10-01
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01340.001851/2026-29
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2026-10-07
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74657.64
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS EXTER-NAS - OUTRAS NECESSIDADES.
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1196438
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0.14
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167501.3200
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS EXTER-NAS - OUTRAS NECESSIDADES.
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4682933
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0.1
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468293.3000
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS EXTER-NAS - OUTRAS NECESSIDADES.
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1020000
|
0.04
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40800.0000
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS EXTER-NAS - OUTRAS NECESSIDADES.
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168000
|
0.14
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23520.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.189.868-**
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CARLOS EDUARDO DA COSTA SOUSA
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Gestor
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***.123.888-**
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PEDRO LUIZ BARBOSA
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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