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Órgão
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26427 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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156060 - IFBA-STO ANTONIO JE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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156060 - IFBA-STO ANTONIO JE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00017/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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156060 - IFBA-STO ANTONIO JE
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Número da Compra
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90003/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.788.360/0001-13 - BAHIA CESTAS LTDA
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Processo
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23847.001623/2025-18
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A FIM DE ATENDER AOS INTERESSES DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - CAMPUS SANTO ANTÔNIO DE JESUS/BA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/08/2026
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Vig. Fim
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02/08/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 23.759,40
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 23.759,40
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Valor Acumulado
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R$ 23.759,40
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/08/2026
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00017/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23847.001623/2025-18
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03/08/2026
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02/08/2027
|
23.759,40
|
1
|
23.759,40
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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156060
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2026NE000061
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L21IVP9923N - SAJ - APOIO A ALIMENTACAO DO ESTUDANTE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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23.759,40
|
16.365,94
|
6.031,46
|
1.362,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
43438
|
2026-08-25
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23847.001623/2025-18
|
2026-09-04
|
1260.00
|
|
43474
|
2026-08-31
|
23847.001623/2025-18
|
2026-09-04
|
102.00
|
|
43569
|
2026-09-24
|
23847.001623/2025-18
|
2026-10-02
|
4882.46
|
|
43575
|
2026-09-25
|
23847.001623/2025-18
|
2026-10-02
|
1149.00
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CAFÉ
|
50
|
12.69
|
634.5000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
320
|
26.9
|
8608.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
140
|
20.5
|
2870.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
170
|
25.7
|
4369.0000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
290
|
10.5
|
3045.0000
|
|
Material
|
LEITE EM PÓ
|
50
|
32
|
1600.0000
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
90
|
18.45
|
1660.5000
|
|
Material
|
PÃO
|
143
|
6.8
|
972.4000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.322.425-**
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CAMILLA PIMENTA LEAL PAIXAO
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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