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Órgão
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29000 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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290002 - SEOF - DPU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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290002 - SEOF - DPU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00177/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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290002 - SEOF - DPU
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Número da Compra
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90038/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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37.056.108/0001-06 - GRAFICA E EDITORA QUALIDADE LTDA
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Processo
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08038.006464/2024-90
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Objeto
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SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRÁFICA PELO SISTEMA OFFSET, MONOCROMÁTICOS E POLICROMÁTICOS, INCLUINDO O ACABAMENTO, A PROVA CONTRATUAL, O FORNECIMENTO DE PAPEL E DE TODO MATERIAL DE SUPRIMENTO, NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, BEM COMO A REMESSA DO MATERIAL IMPRESSO PARA A DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO – DPU, A SER ENTREGUE NA SEDE EM BRASÍLIA/DF
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/08/2026
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Vig. Fim
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02/08/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 96.079,98
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Núm. Parcelas
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34690
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Valor Parcela
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R$ 2,77
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/08/2026
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00177/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00177/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.006464/2024-90
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03/08/2026
|
02/08/2027
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96.079,98
|
34690
|
2,77
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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290002
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2026NE001341
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AJ3HXN91960 - RUBENS OTONI - 202619600015
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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15.599,64
|
1.617,72
|
0,00
|
13.981,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2026NE001107
|
F219ISTJ039 - SERVICOS DE TERCEIROS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
91.324,95
|
83.890,85
|
283,66
|
7.150,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1083
|
2026-08-24
|
08038.006464/2024-90
|
2026-09-02
|
6990.96
|
|
1134
|
2026-09-22
|
08038.006464/2024-90
|
2026-09-29
|
198.77
|
|
1148
|
2026-10-01
|
08038.006464/2024-90
|
2026-10-07
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177.70
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA
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1
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96079.98
|
96079.9800
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.756.289-**
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RODRIGO RAFAEL DALMONICO
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Gestor Substituto
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***.897.401-**
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THAIS COELHO GOMES
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Fiscal Administrativo
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***.395.981-**
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ERIC DE OLIVEIRA PAIVA
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Fiscal Administrativo Substituto
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***.507.885-**
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ANTONIO ELDER GALVAO DE CARVALHO LIMA
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Fiscal Técnico
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***.748.801-**
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GUSTAVO PEREIRA DAMASIO DA SILVA
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Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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