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Órgão
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20301 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
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Unidade da Prestação do Serviço
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113202 - CNEN - IPEN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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113202 - CNEN - IPEN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000461
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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113202 - CNEN - IPEN
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Número da Compra
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00122/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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SERVIÇO DO CENTRO DA RADIOFARMACIA - SECRF
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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29.678.007/0001-49 - CONSTRUMIX DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA
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Processo
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01342.001960/2026-26
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE DISCO DE DESBASTE, OXÍDO DE ALUMÍNIO, DISCO CORTE, TINTA ESMALTE BRILHANTE , VERNÍZ MARÍTIMO, SELADOR, ESTOPA,FLANELA,DESINGRIPANTE SILICONE, PARA ATENDER SECRF.
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Informações Complementares
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11320206001222026 - UASG Minuta: 113202
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Vig. Início
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28/07/2026
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Vig. Fim
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03/09/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 5.194,61
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 5.194,61
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/07/2026
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2026NE000461
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000461 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01342.001960/2026-26
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28/07/2026
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03/09/2026
|
5.194,61
|
1
|
5.194,61
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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113202
|
2026NE000461
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24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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0,00
|
-5.194,61
|
0,00
|
5.194,61
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2868
|
2026-08-24
|
01342.004010/2026-53
|
2026-09-11
|
5194.61
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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DISCO DESBASTE
|
10
|
7.7
|
77.0000
|
|
Material
|
ANTICORROSIVO
|
70
|
18.78
|
1314.6000
|
|
Material
|
DISCO CORTE
|
10
|
2.14
|
21.4000
|
|
Material
|
TINTA ESMALTE
|
3
|
57.99
|
173.9700
|
|
Material
|
VERNIZ
|
1
|
54.54
|
54.5400
|
|
Material
|
SELADOR / FUNDO PREPARADOR
|
3
|
63.9
|
191.7000
|
|
Material
|
ESTOPA
|
2
|
14.1
|
28.2000
|
|
Material
|
FLANELA
|
4
|
9.05
|
36.2000
|
|
Material
|
SILICONE
|
70
|
28
|
1960.0000
|
|
Material
|
SILICONE
|
70
|
19.1
|
1337.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.367.898-**
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PEDRO MARCELINO SANTANA DA SILVEIRA
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Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
***.809.838-**
|
JOAO DE SALES SOUSA FILHO
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
***.916.318-**
|
PAULO SERGIO MARIANO
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
***.793.838-**
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ADEMIR REIS
|
Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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