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Órgão
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20701 - IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO S...
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Unidade da Prestação do Serviço
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193112 - IBAMA/MS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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193112 - IBAMA/MS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000084
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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193112 - IBAMA/MS
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Número da Compra
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00011/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.837.083/0001-17 - MIX CLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
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Processo
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02014.000444/2026-69
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER A OPERAÇÃO PANTANAL DE 2026. PROCESSO 02014.000444/2026-69. DISPENSA DE LICITAÇÃO 011/2026.
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Informações Complementares
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19311206000112026 - UASG Minuta: 193112
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Vig. Início
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16/04/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.562,65
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.562,65
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/04/2026
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2026NE000084
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000084 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02014.000444/2026-69
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16/04/2026
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31/12/2026
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2.562,65
|
1
|
2.562,65
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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193112
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2026NE000084
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214M00 - PREVENCAO E CONTROLE DE INCENDIOS FLORESTAIS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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2.562,65
|
0,00
|
0,00
|
2.562,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
22974
|
2026-05-05
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02014.000444/2026-69
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2026-08-03
|
2562.65
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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RODO
|
5
|
34.7
|
173.5000
|
|
Material
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LUVA DE PROTEÇÃO
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10
|
6.9
|
69.0000
|
|
Material
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MÁSCARA CIRÚRGICA
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2
|
13.2
|
26.4000
|
|
Material
|
DISCOS E PEDRAS ABRASIVOS
|
5
|
43.48
|
217.4000
|
|
Material
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ESCOVA LIMPEZA GERAL
|
6
|
43.4
|
260.4000
|
|
Material
|
DESINFETANTE SANEANTE
|
15
|
13.7
|
205.5000
|
|
Material
|
DESINCROSTANTE
|
15
|
31.8
|
477.0000
|
|
Material
|
DESENGRAXANTE
|
15
|
39.8
|
597.0000
|
|
Material
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ÁGUA SANITÁRIA
|
15
|
3.83
|
57.4500
|
|
Material
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SABAO LIQUIDO
|
15
|
24.2
|
363.0000
|
|
Material
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LUVA DE PROTEÇÃO
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10
|
5.8
|
58.0000
|
|
Material
|
LUVA DE PROTEÇÃO
|
10
|
5.8
|
58.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.799.031-**
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MIGUEL FERREIRA GOMES
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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