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Órgão 26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Unidade da Prestação do Serviço 153115 - UFRJ
Unidade Gestora Origem do Contrato 153115 - UFRJ
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00053/2016
Unidade Realizadora da Compra 153115 - UFRJ
Número da Compra 00030/2015
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 32.185.480/0001-07 - NTL NOVA TECNOLOGIA LTDA
Processo 029725/2015-66
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COPEIRAGEM, VISANDO SUPRIR NECESSIDADE DESTA UFRJ.
Informações Complementares
Vig. Início 08/07/2016
Vig. Fim 21/06/2022
Situação Ativo
Valor Global R$ 2.944.970,52
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 245.414,21
Valor Acumulado R$ 14.885.814,41
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
08/07/2016 00053/2016 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00053/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 029725/2015-66 08/07/2016 07/07/2017 2.450.092,32 9 52.073,64
07/07/2017 00001/2017 Termo Aditivo PRORROGAR VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 MESES CONSECUTIVOS E ELIMINAR CUSTOS FIXOS OU VARIÁVEIS NÃO RENOVÁVEIS QUE JÁ TENHAM SIDO AMORTIZADOS OU PAGOS NO PRIMEIRO ANO DA CONTRATAÇÃO PRESENTES NO SUBMÓDULO 4.4 DA PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS, CONFORME ART 30-A, § 4ºDA IN Nº2/2008-SLTI/MPOG. 08/07/2017 07/07/2018 2.827.977,36 12 235.664,78
05/07/2018 00002/2018 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 12 ( DOZE ) MESES CONSECUTIVOS, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO E NO ART.57, INCISO II, DA LEI Nº8666/93. 08/07/2018 07/07/2019 2.934.736,08 12 244.561,34
04/06/2019 00003/2019 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONSECUTIVOS 08/07/2019 07/07/2020 2.934.736,08 12 244.561,34
12/05/2020 00004/2020 Termo Aditivo REVISÃO DO CONTRATO CONFORME ARTIGO 65,§ 5º DA LEI 8666/93, COMO CONSEQUÊNCIA DO ARTIGO 59-A DA LEI 13.467/2017. E REPACTUAÇÃO CONFORME ARTIGO 12 DO DECRETO 9507/2018, EM DECORRÊNCIA DE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2019/2020 E DE DECRETOS MUNICIPAIS QUE ALTERARAM OVALOR DA TARIFA DO TRANSPORTE PUBLICO DE PASSAGEIROS. 12/05/2020 28/07/2020 108.979,19 1 0,00
07/07/2020 00005/2020 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONSECUTIVOS. 08/07/2020 07/07/2021 3.031.393,92 12 252.616,16
25/09/2020 00006/2020 Termo Aditivo SUPRIMIR, QUANTITATIVAMENTE, EM RELAÇÃO AO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, O PERCENTUAL APROXIMADO DE 20,61% (VINTE INTEIROS ESESSENTA E UM CENTÉSIMOS POR CENTO). 25/09/2020 07/07/2021 491.228,00 9 52.073,64
07/04/2021 00007/2021 Termo Aditivo SUPRIMIR, QUANTITATIVAMENTE, EM RELAÇÃO AO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, O PERCENTUAL APROXIMADO DE 2,73% (DOIS INTEIROS E SETENTA E TRÊS CENTÉSIMOS POR CENTO), SEGUNDO PREVISÃO NA CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL E NO ARTIGO 65, INCISO I, ALÍNEA “B” C/C §1º DA LEI Nº 8.666/93. 07/04/2021 07/07/2021 580.917,06 3 193.639,02
05/07/2021 00008/2021 Termo Aditivo PRORROGAR DE FORMAEXCEPCIONAL O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL PELO PERÍODO DE DOZE MESES CONSECUTIVOS , CONFORME PREVISTOS NA CLÁUSULA SEGUNDA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL E NO ARTIGO 57, INCISO II, COMBINADO COM O § 4º DA LEI 8.666/93. 08/07/2021 07/07/2022 2.323.668,24 12 193.639,02
24/08/2021 00004/2021 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO PASSA A FAZER PARTE INTEGRANTE E INSEPARÁVEL DO PROCESSO Nº 23079.019692/2017-16, QUE É RECONSTITUIÇÃO DO PROCESSO 23079.029725/2015-66, E TEM POR OBJETO REPACTUAR O VALOR MENSAL DO TERMO DE CONTRATO Nº 53/2016, CORRESPONDENTE ÀS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2021/2022, COM VIGÊNCIA DE 1º DE MARÇO DE 2021 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022, DA CATEGORIA PROFISSIONAL DE COPEIRA, UTILIZADA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONTRATADO, ESTANDO O PROCEDIMENTO DE ACORDO COM O ARTIGO 65, § 8º, DA LEI Nº 8.666/93, CONSOANTE À POSSIBILIDADE ELENCADA NO TERMO DE REFERÊNCIA COMPETENTE. 08/07/2016 07/07/2022 2.420.278,56 12 201.689,88
22/03/2022 00009/2022 Termo Aditivo ACRESCER 3 (TRÊS) POSTOS DE COPEIRO 44H/DIURNO – UNIDADES HOSPITALARES, PELO PERÍODO DE 3 (TRÊS) MESES, PARA ATENDER O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CLEMENTINO FRAGA FILHO (HUCFF) , CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL E NO ARTIGO 65, INCISO I, ALÍNEA “B” C/C § 1º DA LEI 8.666/93, DE ACORDO COM O ANEXO; ACRESCER 04 (QUATRO) POSTOS DE COPEIRO 12X36H/DIURNO - UNIDADES HOSPITALARES, PELO PERÍODO DE 3 (TRÊS) MESES, PARA ATENDER O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CLEMENTINO FRAGA FILHO (HUCFF), CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL E NO ARTIGO 65, INCISO I; ACRESCER 01 (UM) POSTO DE COPEIRO 12X36H/NOTURNO - UNIDADES HOSPITALARES, PELO PERÍODO DE 3 (TRÊS) MESES, PARA ATENDER O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CLEMENTINO FRAGA FILHO (HUCFF), CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL E NO ARTIGO 65, INCISO I. 22/03/2022 21/06/2022 2.944.970,52 12 245.414,21
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153115 2016NE800782 V0000G71TZN - SERVICOS TERCEIRIZADOS HUS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153115 2017NE800244 V0000G71TZN - SERVICOS TERCEIRIZADOS HUS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153115 2018NE800184 V0000G71TZN - SERVICOS TERCEIRIZADOS HUS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153115 2019NE800383 V0000G71TZN - SERVICOS TERCEIRIZADOS HUS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153115 2020NE800337 V0000G71TZN - SERVICOS TERCEIRIZADOS HUS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153115 2020NE800689 V0000G71TZN - SERVICOS TERCEIRIZADOS HUS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153115 2020NE800913 V0000G71TZN - SERVICOS TERCEIRIZADOS HUS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153115 2018NE800264 V0000G71TZN - SERVICOS TERCEIRIZADOS HUS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153115 2018NE800722 V0000G71TZN - SERVICOS TERCEIRIZADOS HUS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153115 2019NE800008 V0000G71TZN - SERVICOS TERCEIRIZADOS HUS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153115 2019NE800989 V0000G71TZN - SERVICOS TERCEIRIZADOS HUS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153115 2020NE800018 V0000G71LZN - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO - HU S 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153115 2020NE800177 V0000G71TZN - SERVICOS TERCEIRIZADOS HUS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153115 2020NE800566 V0000G71TZN - SERVICOS TERCEIRIZADOS HUS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153115 2020NE800801 V0000G71TZN - SERVICOS TERCEIRIZADOS HUS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153115 2021NE000355 V0000G71TZN - SERVICOS TERCEIRIZADOS HUS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.168.737,62 0,00 0,00 1.148.284,76 20.452,86 0,00 0,00 20.452,86
153115 2022NE000529 -8 - 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 131.172,99 0,00 0,00 131.172,99 0,00 0,00 0,00 0,00
153115 2021NE000663 V0000G71TZN - SERVICOS TERCEIRIZADOS HUS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 403.379,76 0,00 0,00 402.732,43 647,33 0,00 0,00 647,33
153115 2021NE000434 V0000G71TZN - SERVICOS TERCEIRIZADOS HUS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 451.803,12 0,00 0,00 236.172,04 215.631,08 0,00 0,00 215.631,08
153115 2022NE000207 V0000G71TZN - SERVICOS TERCEIRIZADOS HUS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.216.468,61 0,00 0,00 1.216.468,61 0,00 0,00 0,00 0,00
153115 2022NE000272 -8 - 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM 1 3465.65 41587.8000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM 6 7188.1 517543.2000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM 4 3465.65 166351.2000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM 23 6534.82 1803610.3200
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM 10 3465.65 415878.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo