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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158582 - IFSP AVARE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158582 - IFSP AVARE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000097
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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90620/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
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Compras
|
|
Subcategoria
|
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Fornecedor
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22.791.182/0001-07 - RENOVO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23438.000635.2026-10
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Objeto
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PREGAO 90620/2026 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFSP CAMPUS AVARE
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Informações Complementares
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15815405906202026 - UASG Minuta: 158582
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Vig. Início
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23/06/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 24.991,90
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 24.991,90
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/06/2026
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2026NE000097
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000097 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23438.000635.2026-10
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23/06/2026
|
31/12/2026
|
24.991,90
|
1
|
24.991,90
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158582
|
2026NE000097
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
24.991,90
|
0,00
|
0,00
|
24.991,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3624
|
2026-08-07
|
23438.000635.2026-10
|
2026-08-28
|
24991.90
|
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Garantias
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|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
REVESTIMENTO PISO
|
50
|
93
|
4650.0000
|
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
3
|
680
|
2040.0000
|
|
Material
|
TINTA ESMALTE
|
5
|
167.9
|
839.5000
|
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
6
|
368
|
2208.0000
|
|
Material
|
TINTA ESMALTE
|
1
|
195
|
195.0000
|
|
Material
|
TINTA ESMALTE
|
5
|
202.5
|
1012.5000
|
|
Material
|
TINTA ESMALTE
|
2
|
195
|
390.0000
|
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
1
|
344
|
344.0000
|
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
2
|
351.5
|
703.0000
|
|
Material
|
ZARCÃO
|
2
|
149.9
|
299.8000
|
|
Material
|
TINTA ESMALTE
|
5
|
102.9
|
514.5000
|
|
Material
|
REVESTIMENTO PISO
|
30
|
108.25
|
3247.5000
|
|
Material
|
REMOVEDOR
|
2
|
50.9
|
101.8000
|
|
Material
|
COLA
|
10
|
242.93
|
2429.3000
|
|
Material
|
REVESTIMENTO PISO
|
100
|
5.5
|
550.0000
|
|
Material
|
REVESTIMENTO PISO
|
300
|
5.8
|
1740.0000
|
|
Material
|
ARGAMASSA
|
10
|
14.85
|
148.5000
|
|
Material
|
ROLO PINTURA PREDIAL
|
8
|
24.5
|
196.0000
|
|
Material
|
REVESTIMENTO TEXTURA
|
5
|
116.5
|
582.5000
|
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
5
|
560
|
2800.0000
|
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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