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Órgão 26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
Unidade da Prestação do Serviço 155913 - HU-UFSC
Unidade Gestora Origem do Contrato 150232 - HU/FSC
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00154/2015
Unidade Realizadora da Compra 150232 - HU/FSC
Número da Compra 00119/2015
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 86.858.131/0001-20 - SMARTHEALTH ANALYTICS LTDA
Processo 23080.034629/2014-10
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICACOM LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA FATURAMENTOHOSPITALAR E AMBULATORIAL.
Informações Complementares
Vig. Início 29/12/2015
Vig. Fim 29/12/2020
Situação Encerrado
Valor Global R$ 590.736,60
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 49.228,05
Valor Acumulado R$ 2.563.675,20
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
31/10/2015 00154/2015 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00154/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23080.034629/2014-10 29/12/2015 29/12/2020 590.736,60 12 49.228,05
31/10/2015 00154/2015 Termo de Encerramento 29/12/2015 29/12/2020 0,00 0,00
01/12/2016 00001/2016 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO A VIGÊNCIA DO CONTRATO. 29/12/2016 28/12/2017 434.997,60 12 36.249,80
22/12/2016 00002/2016 Termo Aditivo SUBRROGAÇÃO DA GESTÃO A EBSERH (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES), NOSTERMOS DO CONTRATO UFSC - EBSERH Nº 25/2016. 22/12/2016 28/12/2017 434.997,60 12 36.249,80
15/12/2017 00003/2018 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO A VIGÊNCIA DO CONTRATO. 29/12/2017 28/12/2018 469.491,00 12 39.124,25
23/11/2018 00004/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO A VIGÊNCIA DO CONTRATO 29/12/2018 29/12/2019 477.413,40 12 39.809,45
23/09/2019 00005/2019 Termo Aditivo SUB-ROGAÇÃO DO CONTRATO, FIRMADOORIGINALMENTE PELA SUB-ROGANTE UASG 150232,PARA A SUB ROGADA UASG 155913, EBSERH - FILIALHU - POLYDORO ERNANI DE SÃO THIAGO,TRANSFERINDO-SE TODOS OS SEUS DIREITOS EOBRIGAÇÕES DELE DECORRENTES. 29/12/2018 29/12/2019 477.413,40 12 39.809,45
11/12/2019 00006/2019 Termo Aditivo ACRÉSCIMO DE 20 % DO SERVIÇO DENFORMÁTICA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA PARAFATURAMENTO HOSPITALAR (SIH) E FATURAMENTOAMBULATORIAL (SIA). 11/12/2019 29/12/2019 5.743,27 1 0,00
19/12/2019 00007/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO A VIGÊNCIA DO CONTRATO. 29/12/2019 29/12/2020 590.736,60 12 49.228,05
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
150232 2015NE806652 V8585N7105N - HOSPITAL UNIVERSITARIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150232 2016NE806160 V20G8N7105N - CONVENIO 20150057-20150082/87-20170017 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150232 2017NE807214 PTHU1700557 - PTHU1700557 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150232 2018NE806918 FAEC2018 - RECUROS DA EBSRH 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155913 2019NE800038 M20RXG7100N - M20RXG7100N 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155913 2020NE800041 NM200000000 - UG 155911 HUGG GESTAO 26443 EBSERH 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150232 2019NE800094 MAC2019 - TETO SUS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150232 2019NE800502 MAC2019 - TETO SUS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155913 2021NE000001 NM210000000 - NM210000000 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 3.275,11 0,00 0,00 3.275,11 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA 1 397000 397000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.210.419-** SPYROS CARDOSO DIMATOS Autoridade Competente
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo