|
Órgão
|
26238 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153278 - EEFFTO/UFMG
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153278 - EEFFTO/UFMG
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000065
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153254 - ADM. GERAL/UFMG
|
|
Número da Compra
|
90017/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
40.503.201/0001-26 - TUDO MEDICAL LTDA
|
|
Processo
|
23072.227076/2026-80
|
|
Objeto
|
SETOR DE ENFERMAGEM EEFFTO/UFMG 3409-7455 ENFERMAGEM@EEFFTP.UFMG.BR DANIELA VITAL
|
|
Informações Complementares
|
15325405900172025 - UASG Minuta: 153278
|
|
Vig. Início
|
14/05/2026
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 607,28
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 607,28
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
14/05/2026
|
2026NE000065
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000065 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.227076/2026-80
|
14/05/2026
|
31/12/2026
|
607,28
|
1
|
607,28
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153278
|
2026NE000065
|
MSUPEG1978N - EFFTO-SUPERAVIT CUSTEIO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
589,08
|
0,00
|
0,00
|
589,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3847
|
2026-07-22
|
23072.227076/2026-80
|
2026-08-04
|
82.28
|
|
4314
|
2026-09-04
|
23072.227076/2026-80
|
2026-09-15
|
506.80
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AGULHA HIPODÉRMICA
|
1000
|
0.07
|
70.0000
|
|
Material
|
ATADURA CREPOM
|
250
|
0.79
|
197.5000
|
|
Material
|
ATADURA CREPOM
|
250
|
1.03
|
257.5000
|
|
Material
|
COLETOR DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE
|
17
|
4.84
|
82.2800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
