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Órgão
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26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153029 - REGIONAL OESTE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153029 - REGIONAL OESTE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153029 - REGIONAL OESTE
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Número da Compra
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00063/2026
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.309.325/0001-13 - MEDIANEIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.
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Processo
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23064.021041/2026-38
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Objeto
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CREDENCIAMENTO PARA O FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, INCLUINDO MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDROSSANITÁRIOS, DE PINTURA, FERRAGENS, FERRAMENTAS, INSUMOS DE FIXAÇÃO, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E ITENS CORRELATOS ALÉM DE MATERIAIS, PEÇAS E INSUMOS PARA MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO, COM ENTREGA PARCELADA CONFORME REQUISIÇÃO DA UTFPR - CAMPUS MEDIANEIRA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/07/2026
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Vig. Fim
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29/07/2031
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 140,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 140,00
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Valor Acumulado
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R$ 140,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/07/2026
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00010/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.021041/2026-38
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29/07/2026
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29/07/2031
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140,00
|
1
|
140,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153029
|
2026NE000328
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M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.424,30
|
0,00
|
0,00
|
4.424,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153029
|
2026NE000253
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
140,00
|
140,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153029
|
2026NE000379
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.520,00
|
0,00
|
0,00
|
2.520,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153029
|
2026NE000435
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.137,00
|
5.137,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6980
|
2026-09-11
|
23064.035633/2026-37
|
2026-09-15
|
4424.30
|
|
7.008
|
2026-09-29
|
23064.021041/2026-38
|
2026-09-30
|
2520.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
|
COMÉRCIO / REPRESENTAÇÃO : PRODUTO - NACIONAL / IMPORTADO
|
1
|
20
|
20.0000
|
|
Serviço
|
COMÉRCIO / REPRESENTAÇÃO : PRODUTO - NACIONAL / IMPORTADO
|
1
|
20
|
20.0000
|
|
Serviço
|
COMÉRCIO / REPRESENTAÇÃO : PRODUTO - NACIONAL / IMPORTADO
|
1
|
20
|
20.0000
|
|
Serviço
|
COMÉRCIO / REPRESENTAÇÃO : PRODUTO - NACIONAL / IMPORTADO
|
1
|
20
|
20.0000
|
|
Serviço
|
COMÉRCIO / REPRESENTAÇÃO : PRODUTO - NACIONAL / IMPORTADO
|
1
|
20
|
20.0000
|
|
Serviço
|
COMÉRCIO / REPRESENTAÇÃO : PRODUTO - NACIONAL / IMPORTADO
|
1
|
20
|
20.0000
|
|
Serviço
|
COMÉRCIO / REPRESENTAÇÃO : PRODUTO - NACIONAL / IMPORTADO
|
1
|
20
|
20.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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