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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200350 - SR/PF/MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200350 - SR/PF/MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00011/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200350 - SR/PF/MG
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Número da Compra
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00041/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Cessão
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Subcategoria
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Fornecedor
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19.674.909/0001-53 - CONCESSIONARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CONFINS S/A
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Processo
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08350.021236/2025-88
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Objeto
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CESSÃO DE USO DE ÁREA NÃO ONEROSA PARA UTILIZAÇÃO PELA POLÍCIA FEDERAL
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/05/2026
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Vig. Fim
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21/05/2031
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.080.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.080.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 1.080.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/05/2026
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00011/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08350.021236/2025-88
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22/05/2026
|
21/05/2031
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1.080.000,00
|
1
|
1.080.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200350
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2026NE000190
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PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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110.000,16
|
23.138,44
|
0,00
|
86.861,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
91528976
|
2026-07-31
|
08350.016223/2026-78
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2026-08-21
|
25624.65
|
|
91524523
|
2026-07-23
|
08350.016220/2026-34
|
2026-08-21
|
826.51
|
|
91557992/2026
|
2026-09-23
|
08350.019331/2026-01
|
2026-09-30
|
563.60
|
|
91561699
|
2026-09-30
|
08350.019972/2026-57
|
2026-10-07
|
19932.14
|
|
91545077
|
2026-08-31
|
08350.017212/2026-13
|
2026-09-04
|
676.94
|
|
91544871
|
2026-08-31
|
08350.017214/2026-02
|
2026-09-04
|
26346.65
|
|
0000000136370
|
2026-08-17
|
08350.021236/2025-88
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2026-08-20
|
12891.23
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
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60
|
18000
|
1080000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.273.066-**
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RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA
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Gestor
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***.819.406-**
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TIAGO HENRIQUE CAMPOS PACHECO
|
Gestor Substituto
|
|
***.603.116-**
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DANIELA BRIDGES SANTOS
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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