|
Órgão
|
26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158749 - IFSP SOROCABA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158749 - IFSP SOROCABA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000053
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158154 - IF DE SAO PAULO
|
|
Número da Compra
|
91600/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
10.525.127/0001-88 - JULEAN DECORACOES LTDA
|
|
Processo
|
23305.014605.2026-04
|
|
Objeto
|
SRP 91600/2025 - CONSUMO - PELÍCULAS PARA JANELAS E TRILHOS PARA CORTINAS - UASG:158154
PROCESSO: 23305.014605.2026-04 - OFÍCIO NO 54/2026 - DAA-SOR/DRG/SOR/IFSP - SETOR SOLICITANTE
DRG-SOR - CONFORME LEI 14.133/2021 - PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS
|
|
Informações Complementares
|
15815405916002025 - UASG Minuta: 158749
|
|
Vig. Início
|
22/07/2026
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.202,70
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.202,70
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
22/07/2026
|
2026NE000053
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000053 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.014605.2026-04
|
22/07/2026
|
31/12/2026
|
1.202,70
|
1
|
1.202,70
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158749
|
2026NE000053
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.202,70
|
0,00
|
0,00
|
1.202,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4768
|
2026-09-01
|
23305.014605.2026-04
|
2026-09-14
|
1202.70
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PELÍCULA AUTO-ADESIVA
|
6
|
44.9
|
269.4000
|
|
Material
|
PELÍCULA AUTO-ADESIVA
|
10
|
54.9
|
549.0000
|
|
Material
|
PELÍCULA AUTO-ADESIVA
|
7
|
54.9
|
384.3000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
