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Órgão
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95561 - ESP-SECRETARIA DA EDUCACAO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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080360 - ESP-DOF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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080360 - ESP-DOF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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080360 - ESP-DOF
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Número da Compra
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00001/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA
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Processo
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015.00088954/2025-24
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Objeto
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O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETIVO REGULAMENTAR A ATUAÇÃO DO BANCO NA CONDIÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EXCLUSIVA
RESPONSÁVEL PELA ABERTURA E MANUTENÇÃO DE CONTAS CORRENTES ESPECÍFICAS, DESTINADAS A ABRIGAR O REPASSE DE RECURSOS
FINANCEIROS SOB AMPARO DA LEI 17.149 DE 13 DE SETEMBRO DE 2019, TRATANDO-SE DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABERTURA E
MANUTENÇÃO DAS CORRENTES DAS ASSOCIAÇÕES DE PAIS E MESTRES, OPERACIONALIZAÇÃO, ATRAVÉS DE SISTEMA TECNOLÓGICO VOLTADOS
AO APRIMORAMENTO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS RECURSOS UTILIZADOS DO PDDE PAULISTA PELAS UNIDADES EXECUTORAS, BEM
COMO DEFINIÇÃO DE REGRAS DE ACESSO DO ÓRGÃO CONTRATANTE AOS SALDOS E EXTRATOS DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DAS CONTAS,
CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO E NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARTE INTEGRANTE DA PRESENTE
CONTRATAÇÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/08/2025
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Vig. Fim
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02/08/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 562.508,55
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 46.875,71
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Valor Acumulado
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R$ 98.208,34
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/07/2025
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00001/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 015.00088954/2025-24
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03/08/2025
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02/08/2026
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542.700,00
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12
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45.225,00
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11/06/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE CONTRATUAL A PARTIR DE 12052026
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03/08/2025
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02/08/2026
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562.508,55
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12
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46.875,71
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24/07/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 MESES
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03/08/2026
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02/08/2027
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562.508,55
|
12
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46.875,71
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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-
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-
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS
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10050
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4.66425
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562508.5500
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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