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Órgão
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26249 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEI...
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Unidade da Prestação do Serviço
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153166 - UFRRJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153166 - UFRRJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00021/2015
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Unidade Realizadora da Compra
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153166 - UFRRJ
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Número da Compra
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00066/2015
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.395.635/0001-51 - ALE & DAN SERVICOS LTDA
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Processo
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23083.003974/2015-62
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Objeto
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A CONTRATÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO OPERACIONAL DE CAMPO, DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS BENS MÓVEIS DA UFRRJ, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL NECESSÁRIOS E ADEQUADOS AOS SERVIÇOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ITEM 1 DO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/09/2015
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Vig. Fim
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31/08/2021
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.262.907,48
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 0,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/08/2015
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00021/2015
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00021/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23083.003974/2015-62
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01/09/2015
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31/08/2016
|
1.262.907,48
|
1
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0,00
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30/12/2015
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00001/2016
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Termo Aditivo
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POR MEIO DO PRESENTE TERMO ADITIVO FICA ALTERADO O VALOR MENSAL DO CONTRATO, PASSANDODE R$105.242,29 PARA R$98.612,46, DEVIDO A SUPRESSÃO DE R$ 6.629,83, REFERENTE APROXIMADAMENTE 6,30% DO VALOR MENSAL DO CONTRATO EM CONFORMIDADE COM A LEI 8.666/93.
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01/09/2015
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31/08/2016
|
79.557,96
|
1
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0,00
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31/08/2016
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00002/2015
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 01/09/2016,COM TÉRMINO EM 31/08/2017, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA QUARTA-DA VIGÊNCIA, DO CONTRATO 21/2015.
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01/09/2016
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31/08/2017
|
79.557,96
|
1
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0,00
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31/08/2017
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00004/2017
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE PRAZO, PREVISTO NA CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA, POR MAIS 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/09/2017, COM TÉRMINO EM 31/08/2017.
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01/09/2017
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31/08/2018
|
79.557,96
|
1
|
0,00
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17/08/2018
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00005/2018
|
Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE PRAZO PREVISTO NA CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 01/09/2018, COM TÉRMINO EM 31/08/2019.
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01/09/2018
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31/08/2019
|
79.557,96
|
1
|
0,00
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07/08/2019
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00006/2019
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Termo Aditivo
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REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO, QUE PASSA DE R$119.548,54, PARA 122.779,87, ACRÉSCIMO DE R$3.231,33, MAJORAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 2,70% DO VALOR MENSAL DO CONTRATO, CONCERNETE AO FATOR INSALUBRIDADE COM APLICAÇÃO DESDE 01/03/2018.
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01/09/2018
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31/08/2019
|
3.231,33
|
1
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0,00
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30/08/2019
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00007/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 01/09/2019, COM TÉRMINO EM 31/08/2020. ALTERAÇÃO DO VALOR MENSAL DO CONTRATO, PASSANDO DE R$122799,87, PARA R$75244,65, DEVIDO À SUPRESSÃO DE R$47535,55, REFERENTE À APROXIMADAMENTE 38,72% DO VALOR MENSAL DO CONTRATO, EM VIRTUDE DA SUPRESSÃO DE 11 POSTOS DE TRABALHO.
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01/09/2019
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31/08/2020
|
47.535,22
|
1
|
0,00
|
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17/08/2020
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00008/2020
|
Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA EM CARACTER EXCEPCIONAL, POR MAIS 12 MESES OU ATÉ QUE SE CONCLUA NOVA LICITAÇÃO.
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01/09/2020
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31/08/2021
|
47.535,22
|
1
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153166
|
2015NE801264
|
V0000N0100N - OUTRAS DESPESAS - NAO VINCULADAS AO PNE...
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153166
|
2019NE800368
|
V0000N0100N - OUTRAS DESPESAS - NAO VINCULADAS AO PNE...
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153166
|
2019NE800776
|
V0000N0100N - OUTRAS DESPESAS - NAO VINCULADAS AO PNE...
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153166
|
2018NE800211
|
V0000N0100N - OUTRAS DESPESAS - NAO VINCULADAS AO PNE...
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153166
|
2018NE801194
|
V0000N0100N - OUTRAS DESPESAS - NAO VINCULADAS AO PNE...
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153166
|
2018NE801443
|
V0000N0100N - OUTRAS DESPESAS - NAO VINCULADAS AO PNE...
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153166
|
2019NE800017
|
V0000N0100N - OUTRAS DESPESAS - NAO VINCULADAS AO PNE...
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153166
|
2020NE800009
|
V0000N0100N - OUTRAS DESPESAS - NAO VINCULADAS AO PNE...
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153166
|
2020NE800014
|
V0000N0100N - OUTRAS DESPESAS - NAO VINCULADAS AO PNE...
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153166
|
2021NE000102
|
V0000N0100N - OUTRAS DESPESAS - NAO VINCULADAS AO PNE...
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
526.712,55
|
0,00
|
66.323,39
|
460.389,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
66.323,39
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
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|
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Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
12
|
105242.29
|
1262907.4800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.395.148-**
|
EVANDRO SILVA PEREIRA COSTA
|
Gestor
|
|
***.297.536-**
|
ANTONIO DE AMORIM BRANDÃO
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Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
|
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