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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257024 - DSEI/ALTO RIO NEGRO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257024 - DSEI/ALTO RIO NEGRO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000145
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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257024 - DSEI/ALTO RIO NEGRO
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Número da Compra
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90015/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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25.341.162/0001-14 - MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
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Processo
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25035.000387/2025-94
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS E INSTRUMENTAIS, EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA ALTO RIO NEGRO - DSEI/ARN, POR MEIO DA EXECUÇÃO DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS (ARP) DECORRENTES DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 90015/2025.
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Informações Complementares
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25702405900152025 - UASG Minuta: 257024
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Vig. Início
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16/06/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 52.977,28
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 52.977,28
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/06/2026
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2026NE000145
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000145 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25035.000387/2025-94
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16/06/2026
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31/12/2026
|
52.977,28
|
1
|
52.977,28
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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257024
|
2026NE000145
|
-
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
52.977,28
|
0,00
|
0,00
|
52.977,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.020.767
|
2026-06-29
|
25035.001331/2026-38
|
2026-08-04
|
30145.97
|
|
000.020.667
|
2026-06-24
|
25035.001331/2026-38
|
2026-08-04
|
447.85
|
|
000.020.670
|
2026-06-24
|
25035.001331/2026-38
|
2026-08-04
|
1012.10
|
|
000.020.666
|
2026-06-24
|
25035.001331/2026-38
|
2026-08-04
|
5538.78
|
|
000.020.668
|
2026-06-24
|
25035.001331/2026-38
|
2026-08-04
|
15832.58
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AFASTADOR ODONTOLÓGICO
|
36
|
6.88
|
247.6800
|
|
Material
|
POTE ODONTOLÓGICO
|
4
|
2.45
|
9.8000
|
|
Material
|
FIXADOR RADIOLÓGICO
|
5
|
9.78
|
48.9000
|
|
Material
|
REVELADOR RADIOLÓGICO
|
5
|
9.78
|
48.9000
|
|
Material
|
CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO
|
210
|
197.49
|
41472.9000
|
|
Material
|
CLOREXIDINA DIGLUCONATO
|
126
|
6.89
|
868.1400
|
|
Material
|
CONDICIONADOR DENTAL
|
226
|
1.06
|
239.5600
|
|
Material
|
DETERGENTE ENZIMÁTICO
|
58
|
17.45
|
1012.1000
|
|
Material
|
FIO DENTAL
|
4000
|
1.27
|
5080.0000
|
|
Material
|
MATRIZ ODONTOLÓGICA
|
226
|
0.97
|
219.2200
|
|
Material
|
CONJUNTO USO ODONTOLÓGICO
|
24
|
145.93
|
3502.3200
|
|
Material
|
PEDRA AFIAR
|
12
|
18.98
|
227.7600
|
|
|
Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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