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Órgão
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26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROS...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158335 - IFMT/CAMPUS S.VICEN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158335 - IFMT/CAMPUS S.VICEN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000173
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158144 - IFMT/REITORIA
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Número da Compra
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90001/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.812.830/0001-38 - IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
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Processo
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23197.001129.2026-28
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Objeto
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EMPENHO DESPESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, SOLICITACAO ATENDIDA ATRAVES DO FORMULARIO Nº 94/2026 SVC-DAP, PREGAO Nº 90001/2026, UASG: 158144, PROCESSO Nº 23197.001129.2026-28.
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Informações Complementares
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15814405900012026 - UASG Minuta: 158335
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Vig. Início
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26/06/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 49.762,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 49.762,50
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/06/2026
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2026NE000173
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000173 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23197.001129.2026-28
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26/06/2026
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31/12/2026
|
49.762,50
|
1
|
49.762,50
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158335
|
2026NE000173
|
L21IVP23GAN - DESPESAS CORRENTES - GENEROS ALIMENTICIOS PAR
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
49.762,50
|
8.605,00
|
876,89
|
40.280,61
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4959
|
2026-08-27
|
23197.001543.2026-37
|
2026-08-27
|
6999.75
|
|
4946
|
2026-08-24
|
23197.001549.2026-12
|
2026-08-28
|
4173.25
|
|
4834
|
2026-07-22
|
23197.001386.2026-60
|
2026-08-04
|
14995.00
|
|
5082
|
2026-09-29
|
23197.001735.2026-43
|
2026-10-02
|
6300.00
|
|
5110
|
2026-10-05
|
23197.001782.2026-97
|
2026-10-09
|
240.00
|
|
5129
|
2026-10-07
|
23197.001779.2026-73
|
2026-10-09
|
2430.00
|
|
5108
|
2026-10-05
|
23197.001783.2026-31
|
2026-10-09
|
800.00
|
|
5079
|
2026-09-29
|
23197.001772.2026-51
|
2026-10-08
|
5219.50
|
|
|
Garantias
|
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AÇÚCAR
|
500
|
5.5
|
2750.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
200
|
8.77
|
1754.0000
|
|
Material
|
FERMENTO
|
40
|
10.9
|
436.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
50
|
5.6
|
280.0000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
120
|
33.9
|
4068.0000
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
1500
|
7.19
|
10785.0000
|
|
Material
|
BICARBONATO DE SÓDIO
|
50
|
16.99
|
849.5000
|
|
Material
|
SAL
|
500
|
2.29
|
1145.0000
|
|
Material
|
TEMPERO COMPLETO, SEM PIMENTA, EM PASTA
|
200
|
12
|
2400.0000
|
|
Material
|
VINAGRE
|
120
|
3.5
|
420.0000
|
|
Material
|
AMIDO
|
200
|
8
|
1600.0000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
20
|
65
|
1300.0000
|
|
Material
|
TEMPERO
|
50
|
12
|
600.0000
|
|
Material
|
CANJICA
|
100
|
7.25
|
725.0000
|
|
Material
|
CHÁ ALIMENTAÇÃO
|
600
|
10.5
|
6300.0000
|
|
Material
|
MASSA DE TOMATE
|
50
|
41.4
|
2070.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
500
|
8
|
4000.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
1200
|
6.9
|
8280.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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|
Total postos contrato decreto
|
0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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