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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194049 - JURUA/AC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194049 - JURUA/AC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000123
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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194049 - JURUA/AC
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Número da Compra
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90003/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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15.735.524/0001-06 - A. O. SANTOS LTDA
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Processo
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08197.000054/2026-74
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Objeto
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EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AFIM DE APOIAR AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO E DEMAIS MEDIDAS CABÍVEIS PARA COIBIR PRÁTICAS ILÍCITAS EM CURSO E IMINENTES NA TERRA INDÍGENA CAMPINAS KATUKINA, CONSIDERANDO O RISCO À INTEGRIDADE TERRITORIAL E À SEGURANÇA DAS COMUNIDADES INDÍGENAS. NOTA DE CREDITO 2026NC007240 (10481114).
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Informações Complementares
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19404905900032025 - UASG Minuta: 194049
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Vig. Início
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06/07/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 799,26
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Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 799,26
|
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/07/2026
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2026NE000123
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000123 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08197.000054/2026-74
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06/07/2026
|
31/12/2026
|
799,26
|
1
|
799,26
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
194049
|
2026NE000123
|
760DPT - PROT. AOS POVOS E TERRAS IND. ADPF 709 E 991
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
799,26
|
0,00
|
0,00
|
799,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1601
|
2026-07-27
|
08197.000054/2026-74
|
2026-08-04
|
799.26
|
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Garantias
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|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AÇÚCAR
|
5
|
3.7
|
18.5000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
5
|
5
|
25.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
5
|
4.9
|
24.5000
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
3
|
18.8
|
56.4000
|
|
Material
|
MANTEIGA
|
2
|
19.49
|
38.9800
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
4
|
7.3
|
29.2000
|
|
Material
|
OVO
|
1
|
17.5
|
17.5000
|
|
Material
|
SAL
|
2
|
1.2
|
2.4000
|
|
Material
|
SUCO
|
5
|
6.5
|
32.5000
|
|
Material
|
TEMPERO COMPLETO, SEM PIMENTA, EM PASTA
|
2
|
3.7
|
7.4000
|
|
Material
|
GARRAFÃO
|
3
|
18.2
|
54.6000
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
8
|
3.9
|
31.2000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
2
|
0.5
|
1.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
2
|
1.8
|
3.6000
|
|
Material
|
SABÃO PÓ
|
1
|
3.9
|
3.9000
|
|
Material
|
PAPEL HIGIÊNICO
|
6
|
3.5
|
21.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
5
|
4.21
|
21.0500
|
|
Material
|
BISCOITO
|
5
|
4
|
20.0000
|
|
Material
|
CAFÉ
|
3
|
11.83
|
35.4900
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
2
|
4.8
|
9.6000
|
|
Material
|
LEITE EM PÓ
|
4
|
14.3
|
57.2000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
5
|
2.9
|
14.5000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
5
|
16
|
80.0000
|
|
Material
|
PANO LIMPEZA
|
3
|
3.3
|
9.9000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
5
|
10.6
|
53.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
2
|
24.6
|
49.2000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
2
|
6
|
12.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
2
|
4.07
|
8.1400
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
5
|
3.3
|
16.5000
|
|
Material
|
AMIDO
|
5
|
9
|
45.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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|
Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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