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Órgão
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97120 - ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
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Unidade da Prestação do Serviço
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926605 - DEFENSORIA PúBL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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926605 - DEFENSORIA PúBL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000324
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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926605 - DEFENSORIA PúBL
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Número da Compra
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90022/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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59.642.053/0001-59 - GOUVEA SERVICOS LTDA
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Processo
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330011022026
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Objeto
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A DEFENSORIA PÚBLICA - GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, SOLICITA O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 009/DPGE/2026, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE PEÇAS RELACIONADAS À IDENTIDADE VISUAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, BEM COMO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONGÊNERES PARA MANTER A UNIFORMIZAÇÃO DA IDENTIDADE VISUAL DA INSTITUIÇÃO, ESPECIFICADOS NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 90022/2025, CONFORME NOTA DE EMPENHO 2026NE000324, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO PROCESSO ORIGINÁRIO Nº 33/003461/2025 E PROCESSO DE EXECUÇÃO Nº 33/001102/2026.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/07/2026
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Vig. Fim
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20/07/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 7.999,80
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 7.999,80
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Valor Acumulado
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R$ 7.999,80
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/07/2026
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2026NE000324
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000324 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 330011022026
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20/07/2026
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20/07/2027
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7.999,80
|
1
|
7.999,80
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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PLACA ACRÍLICA
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4
|
49.5
|
198.0000
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|
Material
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TOTEM IDENTIFICAÇÃO
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2
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1130
|
2260.0000
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|
Material
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ADESIVO COLAGEM
|
2
|
14.9
|
29.8000
|
|
Material
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ADESIVO COLAGEM
|
3
|
55
|
165.0000
|
|
Material
|
ADESIVO COLAGEM
|
3
|
119
|
357.0000
|
|
Material
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BRASÃO INSTITUCIONAL
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1
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4990
|
4990.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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