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Órgão 26252 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
Unidade da Prestação do Serviço 158199 - CSTR/UFCG
Unidade Gestora Origem do Contrato 158199 - CSTR/UFCG
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00010/2016
Unidade Realizadora da Compra 158195 - UFCG
Número da Compra 00066/2015
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 03.506.307/0001-57 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
Processo 23096.038387//15--00
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO,E LUBRIFICANTES PARA ATENDER A FROTA DO CSTR/UFCG(COMPREENDENDO VEÍCULOS LOCADOS À DISPOSIÇÃODO CSTR/UFCG)ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOCREDENCIADOS,COM IMPLANTAÇÃO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA A GESTÃO DAFROTA, COM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COMCHIP (TECNOLOGIA SMART) OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA)TRANSMISSÃO POR MEIO DE LINHA TELEFÕNICAPARA O EXERCICIO DE 2016.
Informações Complementares
Vig. Início 29/01/2016
Vig. Fim 28/01/2023
Situação Inativo
Valor Global R$ 915.948,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 915.948,00
Valor Acumulado R$ 915.948,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
29/01/2016 00010/2016 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.038387//15--00 29/01/2016 28/01/2017 181.465,00 1 0,00
25/01/2017 00001/2017 Termo Aditivo O CONTRATO SERA PRORROGADO POR MAIS 12(DOZE)MESES. 28/01/2017 27/01/2018 181.465,00 1 0,00
25/01/2018 00002/2018 Termo Aditivo O CONTRATO SERÁ PRORROGADO POR MAIS 12MESE. 28/01/2018 28/01/2019 181.465,00 1 0,00
10/03/2022 00003/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 02/2019 29/01/2022 28/01/2023 915.948,00 1 915.948,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158199 2016NE800001 M20RKG01RDN - GESTAO DA UNIDADE-CSTR/COMBUSTIVEIS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158199 2016NE800004 M20RKG01RDN - GESTAO DA UNIDADE-CSTR/COMBUSTIVEIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158199 2017NE800009 M20RKG01RDN - GESTAO DA UNIDADE-CSTR/COMBUSTIVEIS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158199 2017NE800010 M20RKG01RDN - GESTAO DA UNIDADE-CSTR/COMBUSTIVEIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158199 2018NE800061 M20RKG01RDN - GESTAO DA UNIDADE-CSTR/COMBUSTIVEIS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158199 2018NE800062 M20RKG01RDN - GESTAO DA UNIDADE-CSTR/COMBUSTIVEIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158199 2018NE800314 M20RKG01RCN - GESTAO DA UNIDADE-CSTR/MANUT.VEICULOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material GASOLINA COMUM 157000 2 314000.0000
Material ÓLEO DIESEL 119000 2 238000.0000
Material ÓLEO DIESEL 179000 2 358000.0000
Serviço ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO 594800 0.01 5948.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo