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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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152756 - IFRN/C. PARNAMIRIM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152756 - IFRN/C. PARNAMIRIM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00186/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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152756 - IFRN/C. PARNAMIRIM
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Número da Compra
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90001/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.315.323/0001-23 - TULIO RENAM SILVA DE SOUZA
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Processo
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23424.000230/2026-31
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO(S) CONTÍNUO(S) DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONTÍNUOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALMOÇO E JANTAR, NA MODALIDADE TRANSPORTADA, COM DISTRIBUIÇÃO EM FORMA DE SELF-SERVICE, PARA OS DISCENTES QUE SE ENQUADRAM NO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO IFRN/PARNAMIRIM, COM MANUTENÇÃO DE TODA A ESTRUTURA DE PROFISSIONAIS, MOBILIÁRIOS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS, ASSEIO E LIMPEZA, VINCULADA À CONCESSÃO ONEROSA PARA USO E EXPLORAÇÃO NOS TERMOS COMERCIAL DA ÁREA DESTINADA À CANTINA, PARA O CAMPUS PARNAMIRIM DESTE IFRN
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/08/2026
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Vig. Fim
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10/08/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 358.300,80
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 29.858,40
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Valor Acumulado
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R$ 358.300,80
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/07/2026
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00186/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00186/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23424.000230/2026-31
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10/08/2026
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10/08/2027
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358.300,80
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12
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29.858,40
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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152756
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2026NE000089
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L21IVP23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - ALIMEN
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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42.286,40
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25.798,50
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0,00
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16.487,90
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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339
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2026-09-10
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23424.001815.2026-78
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2026-09-10
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16487.90
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
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25056
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14.3
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358300.8000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.161.484-**
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ALANNA RENATA AMARAL DE ARAUJO
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Gestor
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***.556.894-**
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JUCIMARA DA SILVA SIMAO
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Gestor Substituto
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***.990.324-**
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PRISCILA FABIOLA DOS SANTOS SILVA
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Fiscal Técnico
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***.752.324-**
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DANYELLA AUGUSTO ROSENDO DA SILVA COSTA
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Fiscal Técnico Substituto
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|
***.752.324-**
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DANYELLA AUGUSTO ROSENDO DA SILVA COSTA
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Fiscal Administrativo Substituto
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***.152.984-**
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EDUARDO CHAVES DE SOUSA
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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