Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 26252 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
Unidade da Prestação do Serviço 158195 - UFCG
Unidade Gestora Origem do Contrato 158195 - UFCG
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00003/2016
Unidade Realizadora da Compra 158195 - UFCG
Número da Compra 00066/2015
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 03.506.307/0001-57 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
Processo 23096.032890//15--65
Objeto SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, PARAATENDER A FROTA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE (COMPREENDENDO VEÍCULOS LOCADOS E ÀDISPOSIÇÃO DA UFCG), ATRAVÉS DA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DA FROTA, COM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP (TECNOLOGIA SMART) OU CARTÃO COMTARJA MAGNÉTICA (TRANSMISSÃO POR MEIO DE LINHATELEFÔNICA).
Informações Complementares
Vig. Início 22/01/2016
Vig. Fim 31/12/2018
Situação Inativo
Valor Global R$ 915.948,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 0,00
Valor Acumulado R$ 423.353,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
15/01/2016 00003/2016 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.032890//15--65 22/01/2016 31/12/2016 423.353,00 1 0,00
28/12/2016 00056/2016 Termo Aditivo O CONTRATO SERÁ PRORROGADO POR MAIS 12(DOZE) MESES. 01/01/2017 31/12/2017 423.353,00 1 0,00
26/12/2017 00043/2017 Termo Aditivo O CONTRATO SERÁ PRORROGADO POR MAIS 12(DOZE) MESES. 31/12/2017 31/12/2018 915.948,00 1 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158195 2016NE800001 M20RKG01IHN - GESTAO DA UNIDADE-PU/COMBUSTIVEIS E LUBRIFICA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158195 2017NE800001 M20RKG01IHN - GESTAO DA UNIDADE-PU/COMBUSTIVEIS E LUBRIFICA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158195 2017NE800002 M20RKG01IHN - GESTAO DA UNIDADE-PU/COMBUSTIVEIS E LUBRIFICA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158195 2017NE801859 M20RKG01IHN - GESTAO DA UNIDADE-PU/COMBUSTIVEIS E LUBRIFICA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158195 2018NE800093 M20RKG01IHN - GESTAO DA UNIDADE-PU/COMBUSTIVEIS E LUBRIFICA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158195 2018NE800158 M20RKG01IHN - GESTAO DA UNIDADE-PU/COMBUSTIVEIS E LUBRIFICA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158195 2018NE800258 M20RKG01IHN - GESTAO DA UNIDADE-PU/COMBUSTIVEIS E LUBRIFICA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158195 2018NE800434 M20RKG01IHN - GESTAO DA UNIDADE-PU/COMBUSTIVEIS E LUBRIFICA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158195 2018NE800614 M20RKG01IHN - GESTAO DA UNIDADE-PU/COMBUSTIVEIS E LUBRIFICA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158195 2018NE800758 M20RKG01IHN - GESTAO DA UNIDADE-PU/COMBUSTIVEIS E LUBRIFICA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158195 2018NE800930 M20RKG01IHN - GESTAO DA UNIDADE-PU/COMBUSTIVEIS E LUBRIFICA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158195 2018NE801233 M20RKG01IHN - GESTAO DA UNIDADE-PU/COMBUSTIVEIS E LUBRIFICA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158195 2018NE801362 M20RKG01IHN - GESTAO DA UNIDADE-PU/COMBUSTIVEIS E LUBRIFICA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158195 2019NE800041 M20RKG01IHN - GESTAO DA UNIDADE-PU/COMBUSTIVEIS E LUBRIFICA 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158195 2019NE800482 M20RKG01IHN - GESTAO DA UNIDADE-PU/COMBUSTIVEIS E LUBRIFICA 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material GASOLINA COMUM 157000 2 314000.0000
Material ÓLEO DIESEL 119000 2 238000.0000
Material ÓLEO DIESEL 179000 2 358000.0000
Serviço ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO 594800 0.01 5948.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo