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Órgão
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30000 - MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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200005 - CGL/MJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200005 - CGL/MJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000424
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200005 - CGL/MJ
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Número da Compra
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00114/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.259.386/0001-08 - FARED COMERCIAL LTDA
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Processo
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08084.003233/2026-31
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Objeto
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EMISSAO DE EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE KIT BASICO DE LOUCAS E UTENSILIOS PARA USO DO GABINETE DO MINISTRO - GM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 114/2026 E SEUS ANEXOS (36245933) E AUTORIZAÇÃO SAA (36462960).
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Informações Complementares
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20000506001142026 - UASG Minuta: 200005
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Vig. Início
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03/08/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 6.769,65
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 6.769,65
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/08/2026
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2026NE000424
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000424 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08084.003233/2026-31
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03/08/2026
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31/12/2026
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6.769,65
|
1
|
6.769,65
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200005
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2026NE000424
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DS99PN9CGDS - CONTRATOS NAO-CONTINUADOS - CGDS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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6.769,65
|
0,00
|
0,00
|
6.769,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5461
|
2026-08-28
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08084.003233/2026-31
|
2026-09-18
|
6769.65
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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PRATO PORCELANA
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45
|
12.41
|
558.4500
|
|
Material
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PRATO PORCELANA
|
30
|
20.5
|
615.0000
|
|
Material
|
PRATO PORCELANA
|
45
|
14.2
|
639.0000
|
|
Material
|
PANELA
|
6
|
355
|
2130.0000
|
|
Material
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TRAVESSA
|
5
|
121
|
605.0000
|
|
Material
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POTE ALIMENTOS
|
30
|
12
|
360.0000
|
|
Material
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TIGELA
|
5
|
98
|
490.0000
|
|
Material
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PANO PRATO
|
45
|
17
|
765.0000
|
|
Material
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JARRA
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6
|
101.2
|
607.2000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.609.861-**
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JOÃO HENRIQUE SERRA AZUL JÚNIOR
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Gestor
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***.876.041-**
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FRANCISCO NONATO DA CONCEIÇÃO SILVA
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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