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Órgão
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26238 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
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Unidade da Prestação do Serviço
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153271 - P.REIT.GRAD./UFMG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153271 - P.REIT.GRAD./UFMG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000035
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153254 - ADM. GERAL/UFMG
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Número da Compra
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90002/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
|
Compras
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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07.266.248/0001-48 - PAPELARIA OURO LTDA
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Processo
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23072.238531/2026-72
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Objeto
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EMPENHO REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ACONDICIONAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DA PROGRAD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90002/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00029/2025.
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Informações Complementares
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15325405900022025 - UASG Minuta: 153271
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Vig. Início
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16/07/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 1.257,37
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 1.257,37
|
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/07/2026
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2026NE000035
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000035 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.238531/2026-72
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16/07/2026
|
31/12/2026
|
1.257,37
|
1
|
1.257,37
|
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Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153271
|
2026NE000035
|
M20RKG1971N - SERVICO DE ROCADA - MC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.257,37
|
0,00
|
0,00
|
1.257,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
13971
|
2026-07-21
|
23072.238531/2026-72
|
2026-07-22
|
1257.37
|
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Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
APONTADOR LÁPIS
|
20
|
0.6
|
12.0000
|
|
Material
|
CARTOLINA
|
1
|
72.75
|
72.7500
|
|
Material
|
COLA
|
10
|
1.4
|
14.0000
|
|
Material
|
COLA
|
3
|
28.4
|
85.2000
|
|
Material
|
CORRETIVO FITA
|
20
|
3.39
|
67.8000
|
|
Material
|
CORRETIVO LÍQUIDO
|
10
|
1.39
|
13.9000
|
|
Material
|
LAPISEIRA
|
15
|
4.35
|
65.2500
|
|
Material
|
PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO
|
1
|
55.9
|
55.9000
|
|
Material
|
PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO
|
1
|
54
|
54.0000
|
|
Material
|
PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO
|
1
|
53
|
53.0000
|
|
Material
|
PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO
|
3
|
1.53
|
4.5900
|
|
Material
|
BLOCO RECADO
|
25
|
2.39
|
59.7500
|
|
Material
|
PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO
|
3
|
1.51
|
4.5300
|
|
Material
|
PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO
|
3
|
1.69
|
5.0700
|
|
Material
|
PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO
|
3
|
1.56
|
4.6800
|
|
Material
|
PRANCHETA PORTÁTIL
|
5
|
9.6
|
48.0000
|
|
Material
|
REFIL TINTA
|
5
|
3.55
|
17.7500
|
|
Material
|
REFIL TINTA
|
5
|
3.1
|
15.5000
|
|
Material
|
REFIL TINTA
|
5
|
2.4
|
12.0000
|
|
Material
|
BLOCO RECADO
|
40
|
7.89
|
315.6000
|
|
Material
|
CADERNO
|
13
|
6.15
|
79.9500
|
|
Material
|
CAIXA ARQUIVO
|
20
|
3.29
|
65.8000
|
|
Material
|
CANETA ESFEROGRÁFICA
|
50
|
0.51
|
25.5000
|
|
Material
|
CANETA ESFEROGRÁFICA
|
50
|
0.51
|
25.5000
|
|
Material
|
CANETA HIDROGRÁFICA
|
10
|
3.9
|
39.0000
|
|
Material
|
CANETA HIDROGRÁFICA
|
1
|
40.35
|
40.3500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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