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Órgão
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26448 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO P...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158718 - UNIFESSPA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158718 - UNIFESSPA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00014/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158718 - UNIFESSPA
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Número da Compra
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00042/2026
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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61.067.904/0001-29 - AGUAS DO PARA D SPE S.A.
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Processo
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23479.007376/2024-18
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Objeto
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CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO O FORNECIMENTO, PELA CONTRATADA, DE ÁGUA TRATADA E/OU DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, DESTINADO A ATENDER AOS PRÉDIOS DA CONTRATANTE, COM OBSERVÂNCIA DAS NORMAS LEGAIS E REGULAMENTARES APLICÁVEIS, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA AGÊNCIA DE REGULAÇÃO E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DO PARÁ (“ARCON - PA”).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/08/2026
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Vig. Fim
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Indeterminado
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 165.667,38
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Núm. Parcelas
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Indeterminado
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Valor Parcela
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R$ 165.667,38
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Valor Acumulado
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R$ 165.667,38
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/08/2026
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00014/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23479.007376/2024-18
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05/08/2026
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16/10/2026
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165.667,38
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1
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165.667,38
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158718
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2026NE000279
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M20RKN0127N - GESTAO ADM.DA UNIDADE OU DA SUBACAO-OUVIDORIA
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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13.170,68
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1.384,08
|
11.786,60
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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1920
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2026-09-23
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23479.007376/2024-18
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2026-09-24
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2946.65
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1921
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2026-09-23
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23479.007376/2024-18
|
2026-09-24
|
2946.65
|
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1922
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2026-09-23
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23479.007376/2024-18
|
2026-09-24
|
2946.65
|
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1923
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2026-09-23
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23479.007376/2024-18
|
2026-09-24
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2946.65
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
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1
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165667.38
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165667.3800
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.068.252-**
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DANIEL AGUIAR ALVES
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Gestor Substituto
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***.857.013-**
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HELTON FRANK ARAÚJO DE FREITAS
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Fiscal Administrativo
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***.010.843-**
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LUCAS MENDES BRAZ
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Fiscal Administrativo Substituto
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***.844.692-**
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RAFAELA PERES
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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