|
Órgão
|
26252 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
150154 - CES/UFCG
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
150154 - CES/UFCG
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00003/2016
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158195 - UFCG
|
|
Número da Compra
|
00066/2015
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
03.506.307/0001-57 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
|
|
Processo
|
23096.032890//15--65
|
|
Objeto
|
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO,CONTROLE,AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES,PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO CES/UFCG,ATRAVES DA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA,COM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP(TECNOLOGIA SMART) OUCARTÃO COM TRAJA MAGNETICA(TRANSMISSÃO POR MEIO DE LINHA TELEFONICA) PARA O EXERCICIO DE 2016.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
22/02/2016
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2016
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 106.530,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 106.530,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 106.530,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
22/02/2016
|
00003/2016
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.032890//15--65
|
22/02/2016
|
31/12/2016
|
106.530,00
|
1
|
106.530,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
150154
|
2016NE800008
|
M20RKG01TDN - TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GASOLINA COMUM
|
157000
|
2
|
314000.0000
|
|
Material
|
ÓLEO DIESEL
|
119000
|
2
|
238000.0000
|
|
Material
|
ÓLEO DIESEL
|
179000
|
2
|
358000.0000
|
|
Serviço
|
ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
594800
|
0.01
|
5948.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
