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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194074 - MARANHAO/MA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194074 - MARANHAO/MA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000261
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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194074 - MARANHAO/MA
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.644.488/0001-64 - M G DA A LEITE COMERCIO
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Processo
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08763001007/2025-95
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Objeto
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DESTINADO A COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA SUPORTE NAS ATIVIDADES DE REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DO PGTA DA TI ARARIBÓIA, 9 ª E 10ª OFICINA ETNOREGIONAIS (ANGICO TORTO E LAGO BRANCO) E A OFICINA DE FINAL DE CULMINÂNCIA E VALIDAÇÃO DO PGTA, CONFORME 2026NC006572, SEI Nº 10432083.
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Informações Complementares
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19407405900012024 - UASG Minuta: 194074
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Vig. Início
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17/06/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 32.009,05
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 32.009,05
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/06/2026
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2026NE000261
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000261 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08763001007/2025-95
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17/06/2026
|
31/12/2026
|
32.009,05
|
1
|
32.009,05
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
194074
|
2026NE000261
|
9073GES - PROT. AOS POVOS E TERRAS IND. ADPF 709 E 991
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
32.009,05
|
0,00
|
0,00
|
32.009,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
66_2026
|
2026-08-05
|
08763001007/2025-95
|
2026-08-05
|
32009.05
|
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Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
426
|
2.58
|
1099.0800
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
1
|
99.5
|
99.5000
|
|
Material
|
GORDURA VEGETAL / MARGARINA
|
16
|
6.1
|
97.6000
|
|
Material
|
FARINHA DE TRIGO
|
220
|
5.89
|
1295.8000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
4
|
23.7
|
94.8000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
98
|
36
|
3528.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
180
|
7.48
|
1346.4000
|
|
Material
|
FRUTA
|
487
|
3.49
|
1699.6300
|
|
Material
|
FRUTA
|
28
|
13.99
|
391.7200
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
214
|
5.99
|
1281.8600
|
|
Material
|
ABÓBORA CABOTIÁ / JAPONESA
|
271
|
5.99
|
1623.2900
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
4
|
24.5
|
98.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
333
|
5.99
|
1994.6700
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
136
|
9.49
|
1290.6400
|
|
Material
|
CARNE PROCESSADA
|
35
|
8.4
|
294.0000
|
|
Material
|
OVO
|
68
|
20.5
|
1394.0000
|
|
Material
|
CARNE SALGADA
|
35
|
39
|
1365.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
150
|
6.99
|
1048.5000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
42
|
6.99
|
293.5800
|
|
Material
|
PEIXE IN NATURA
|
331
|
14.8
|
4898.8000
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
16
|
29.9
|
478.4000
|
|
Material
|
FRUTA
|
52
|
3.79
|
197.0800
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
9
|
7
|
63.0000
|
|
Material
|
CARNE PROCESSADA
|
43
|
9.11
|
391.7300
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
44
|
1.8
|
79.2000
|
|
Material
|
CAFÉ
|
46
|
7.9
|
363.4000
|
|
Material
|
SAL
|
14
|
25
|
350.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
17
|
80
|
1360.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
736
|
1.75
|
1288.0000
|
|
Material
|
LEITE EM PÓ
|
78
|
12.8
|
998.4000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
403
|
2.99
|
1204.9700
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.998.103-**
|
DANIEL CUNHA DE CARVALHO
|
Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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