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Órgão
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26278 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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154047 - FUF/PELOTAS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154047 - FUF/PELOTAS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE001300
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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154047 - FUF/PELOTAS
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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48.496.674/0001-55 - R&L COMERCIAL LTDA
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Processo
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23110.047171/2023-55
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Objeto
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PEDIDO 4211 DO ALMOXARIFADO CENTRAL.
PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS.
(SRP 90002/2024)
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Informações Complementares
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15404705900022024 - UASG Minuta: 154047
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Vig. Início
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23/09/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 14.304,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 14.304,50
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/09/2024
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2024NE001300
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001300 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110.047171/2023-55
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23/09/2024
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31/12/2024
|
14.304,50
|
1
|
14.304,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154047
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2024NE001300
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MALMXQ0100N - ALMOXARIFADO CENTRAL
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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14.304,50
|
14.304,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1871
|
2024-11-19
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23110.047171/2023-55
|
2026-07-20
|
1742.00
|
|
3450
|
2026-03-30
|
23110.047171/2023-55
|
2026-07-20
|
548.00
|
|
3608
|
2026-07-20
|
23110.047171/2023-55
|
2026-07-20
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12014.50
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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FITA ADESIVA
|
50
|
28.04
|
1402.0000
|
|
Material
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PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO
|
100
|
10.96
|
1096.0000
|
|
Material
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CAIXA ARQUIVO
|
50
|
30.24
|
1512.0000
|
|
Material
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CLIPE
|
30
|
8.05
|
241.5000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
50
|
73.95
|
3697.5000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
50
|
8.61
|
430.5000
|
|
Material
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PRANCHETA PORTÁTIL
|
50
|
10.23
|
511.5000
|
|
Material
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SACO DOCUMENTO
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50
|
18.63
|
931.5000
|
|
Material
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SOLUÇÃO LIMPADORA
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200
|
8.71
|
1742.0000
|
|
Material
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PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO
|
100
|
10.96
|
1096.0000
|
|
Material
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PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO
|
100
|
10.96
|
1096.0000
|
|
Material
|
PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO
|
50
|
10.96
|
548.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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