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Órgão
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26409 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158122 - IFMG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158122 - IFMG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158476 |
INST.FED.MINAS GERAIS/CAMPUS S.J.EVANGELISTA |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00071/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158122 - IFMG
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Número da Compra
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90009/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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158476
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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61.602.199/0276-65 - COMPANHIA ULTRAGAZ S A
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Processo
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23214.000174/2026-18
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO (RECARGA) SOB DEMANDA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) A GRANEL, EM REGIME DE COMODATO DO RECIPIENTE, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (UAN) DO INSTITUTO FEDERAL DE MINAS GERAIS – CAMPUS SÃO JOÃO EVANGELISTA (IFMG-SJE), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/08/2026
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Vig. Fim
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04/08/2031
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 167.580,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 167.580,00
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Valor Acumulado
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R$ 167.580,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/08/2026
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00071/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00071/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23214.000174/2026-18
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04/08/2026
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04/08/2031
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167.580,00
|
1
|
167.580,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158476
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2026NE000123
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LRESTP23SJN - RESTAURANTE - SJE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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8.334,90
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5.733,00
|
0,00
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2.601,90
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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000.002.543
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2026-08-19
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23214.000174/2026-18
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2026-08-26
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612.50
|
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2808
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2026-09-15
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23214.000174/2026-18
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2026-09-17
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1989.40
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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GÁS REFINO DE PETRÓLEO
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34200
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4.9
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167580.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.798.916-**
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HELEN CRISTINA SOARES E SOARES
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Fiscal Titular
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***.971.466-**
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ANDERSON NASCIMENTO OLIVEIRA
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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